SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1588/2019   Kancel-potreby   164.48 €   HTONER s.r.o.   HTONER s.r.o., Javorová 9001/87B ,901701 Trnava   52030458 21.10.2019
  1587/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  324.12 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 21.10.2019
  1586/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  704.72 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 21.10.2019
  1585/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  274.14 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 21.10.2019
  1591/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  44.42 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 21.10.2019
  319/2019   Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1343.20 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 22.10.2019
  1598/2019   Oprava bleskozvodov
Súvisiaca objednávka:
  5746.00 €   Firma Čeman Milan   Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava   17702178 23.10.2019
  1597/2019   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  46.45 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 23.10.2019
  1603/2019   Zdrav.potreby   160.23 €   EZAMED s.r.o.   EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava   44223056 23.10.2019
  1601/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  321.00 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33550492 23.10.2019
  1602/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  224.68 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33550492 23.10.2019
  1500/2019   Občerstvenie   257.43 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33550492 23.10.2019
  1590/2019   Faktúra za vykonanie prehliadok a revízií el. spotrebičov počas prevádzky, s doporučením na vyradenie z prevádzky a používania v zariadeniach SSS . Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  72.80 €   IVAN BOLEBRUCH   J. Slottu 27, 917 01 Trnava   22692282 23.10.2019
  1579/2019   Faktúra za čistenie a prerazenie kanalizačného potrubia v dôsledku havarijného stavu v objekte na ulici čajkovského 55, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1107.22 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 24.10.2019
  1605/2019   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie a služieb za obdobie 01.01.2019 - 8.10.2019 pre odberné miesto v objekte na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  -10.95 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 24.10.2019
  1607/2019   Faktúra za TV monitoring kanalizačného potrubia v objekte na ulici čajkovského 55, Trnava,´.
Súvisiaca objednávka:
  635.46 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 24.10.2019
  1618/2019   Faktúra za opravu revíznych závad na bleskozvodnej sústave na objekte na ulici Veterná 18/C-F. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1292.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 25.10.2019
  1619/2019   Faktúra za opravu a výmenu poškodených ventilov na potrubí vykurovacieho systému, výmenu zmiešavacieho ventilu a ukotvenie a opravu poškodeného prívodného potrubia studenej vody vo výmenníkovej stanici a stavebné úpravy v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4850.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 25.10.2019
  201900110   Faktúra za maliarske a natieračské práce a súvisiace stavebné práce v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7174.66 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 25.10.2019
  2319   Faktúra za opravu podlahovej krytiny - PVC v suteréne (šatňa, spálňa, sklad) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4728.18 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. 92, 91942   33196354 25.10.2019
  1604/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  168.47 €   Slovnaft.a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 25.10.2019
  1606/2019   kniha   0.00 €   Mediatel s.r.o.   Mediatel s.r.o.,Miletičova 21 ,82101 Bratislava   35859415 25.10.2019
  1610/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  198.83 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 25.10.2019
  1609/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  6.66 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 25.10.2019
  1611/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  5.00 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 25.10.2019
  1592/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  10.42 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 25.10.2019
  1612/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  22.12 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 25.10.2019
  1613/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  64.56 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 25.10.2019
  1608/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  15.35 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 25.10.2019
  1615/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.76 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 25.10.2019
  1621/2019   Baterie
Súvisiaca zmluva:
  302.40 €   Aqastar s.r.o.   Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 25.10.2019
  1617/2019   Mrzená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  77.27 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 25.10.2019
  1616/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  90.60 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 25.10.2019
  1620/2019   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  216.70 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava   30730937 25.10.2019
  1628/2019   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu stykača KM11, nastavenie brzdy stroja výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Obdobie 10/2019. Zmluva z 31.08.2006.   34.88 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 25.10.2019
  1630/2019   Faktúra za zabezpečenie plnenia povinností v oblasti zdravotnej služby PSZ v zmysle zákona NR SR č. 355/2007, v znení neskorších predpisov.
Súvisiaca objednávka:
  2136.00 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   50588711 28.10.2019
  1627   Faktúra za opravu kovania plastového okna v priestoroch suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.

Uvedená cena je bez DPH.
  90.00 €   Rotokovo Slovakia spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 28.10.2019
  1624/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  83.18 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 29.10.2019
  1623/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  182.34 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 29.10.2019
  1622/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1289.16 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 29.10.2019
  1626/2019   Kovanie okna
Súvisiaca objednávka:
  60.00 €   Rotokovo Slovakia s.r.o.   Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava   36251372 29.10.2019
  1625/2019   Prac.odevy
Súvisiaca objednávka:
  65.16 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 29.10.2019
  1621/2019   Kancelárske potreby   319.20 €   HTONER s.r.o.   HTONER s.r.o., Javorová 9001/87B ,901701 Trnava   52030458 29.10.2019
  1631/2019   Zdrav.potreby
Súvisiaca objednávka:
  72.55 €   Cimed s.r.o.   Cimed s.r.o. ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava   368221829 29.10.2019
  1635/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  67.40 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 29.10.2019
  1634/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  48.50 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 29.10.2019
  1633/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  53.76 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 29.10.2019
  1632/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  193.13 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 29.10.2019
  1636/2019   Koberec
Súvisiaca objednávka:
  1430.88 €   Tomas Monis MH-TEX   Tomas Monis MH-TEX ,K.Čulena 12,91701 Trnava   43012311 29.10.2019
  PB 10/2019   Pokladničné bloky   157.56 €   Stredisko socialne starostlivosti   Stredisko socialne starostlivosti V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 30.10.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 194 z 346