SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  131/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  241.86 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 21.01.2020
  130/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  18.51 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 21.01.2020
  129/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  109.46 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 21.01.2020
  128/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  26.64 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 21.01.2020
  127/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  26.64 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 21.01.2020
  126/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  13.32 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 21.01.2020
  125/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  184.22 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 21.01.2020
  133/2020   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  1685.18 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 21.01.2020
  138/2020   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za rok 2019 pre odberné miesto na ulici Coburgova 26, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  -204.18 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 21.01.2020
  136/2020   Výtlačky   65.36 €   COPY PRINT a.s.   COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 83104 Bratislava   4531016 21.01.2020
  135/2020   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  128.47 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce   33217432 21.01.2020
  137/2020   Oprava auta
Súvisiaca zmluva:
  108.00 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 21.01.2020
  1/2020   Úhrada poistného
Súvisiaca zmluva:
  5116.44 €   Kooperativa a.s.   Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   0 22.01.2020
  4/2020   Uhrada poistného
Súvisiaca zmluva:
  296.73 €   Kooperativa a.s.   Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   0 22.01.2020
  139/2020   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina-biowaste s.r.o.   biomarina-biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 22.01.2020
  144/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  319.08 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 22.01.2020
  143/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  186.10 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 22.01.2020
  142/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  249.91 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 22.01.2020
  140/2020   Faktúra za vodné a stočné za obdobie 12/2019 za objekt na Dedinskej 9, Trnava. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   15.67 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 23.01.2020
  141/2020   Faktúra za vodné, stočné a zrážky za objekty podľa faktúry. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   11998.18 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 23.01.2020
  146/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  355.74 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 23.01.2020
  60/2020   Poistenie   960.74 €   Kooperativa a.s.   Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   0 23.01.2020
  147/2020   Postielky   191.80 €   4 mama   4 mama ,M.Kopernika 12 ,91701 Trnava   37273647 23.01.2020
  153/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  52.86 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 23.01.2020
  152/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  27.84 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 23.01.2020
  151/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  27.84 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 23.01.2020
  150/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  151.69 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 23.01.2020
  149/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  151.69 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 23.01.2020
  148/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  16.24 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 23.01.2020
  145/2020   Zriadenie služby   149.28 €   IReSoft, s.r.o.   IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno   26297850 23.01.2020
  820200032   Faktúra z dňa 14.01.2020 za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  870.07 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 27.01.2020
  155/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  32.76 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 27.01.2020
  156/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  10.72 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 27.01.2020
  157/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  37.13 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 27.01.2020
  158/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  87.55 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 27.01.2020
  159/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  4.06 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 27.01.2020
  160/2020   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  238.00 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce   33217432 27.01.2020
  163/2020   Oprava mrazničky
Súvisiaca objednávka:
  82.32 €   Zdeno Onduška   Zdeno Onduška ,91954 Dobrá Voda 381   17543002 28.01.2020
  162/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  192.94 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 28.01.2020
  167/2020   Oprava auta
Súvisiaca zmluva:
  220.46 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 29.01.2020
  169/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  30.81 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 29.01.2020
  170/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  46.58 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 29.01.2020
  168/2020   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  140.24 €   Orange a.s.   Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava   35697270 29.01.2020
  164/2020   Dohlad
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 29.01.2020
  PB 1/2020   Pokladničné bločky   181.89 €   Stredislo socialnej starostlivosti   Stredislo socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 91701 Trnava   0 29.01.2020
  005/2020   Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam:
- vo vchode C, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava.
- v bytoch v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  82.67 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 31.01.2020
  2020/03   Faktúra za zameranie a zasklenie okna v bunke č. 209, Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  96.91 €   KAVEX, s.r.o.   Ulica 9. mája 40, 91702 Trnava   44378611 31.01.2020
  184/2020   Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac Január 2020 a výmenu magnetu výťahu. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   284.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 03.02.2020
  178/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  35.98 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 03.02.2020
  173/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  62.00 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 03.02.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 204 z 346