SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1367/2021   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021. Zmluva z 01.10.2020.   75.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.10.2021
  1366/2021   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021.
Súvisiaca zmluva:
  516.35 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.10.2021
  1370/2021   Faktúra za prenájom kontajnera za obdobie 8,9/2021, výmenu kontajnera a zhodnotenie odpadu.
Súvisiaca objednávka:
  234.65 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 07.10.2021
  1374/2021   Faktúra za periodickú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení v objektoch SSS za rok 2021.
Súvisiaca objednávka:
  2601.58 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   50588711 07.10.2021
  1521   Faktúra prijatá dňa 05.10.2021, číslo záznamu 1363, za opravu povrchov priestorov, maľby a nátery v objekte Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená cena je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  3961.82 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. 92, 91942   33196354 07.10.2021
  1371/2021   Poplatokt APV
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TtaraSoft Group s.r.o.   TtaraSoft Group ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava   35752831 07.10.2021
  1369/2021   Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera na objemný odpad.
Súvisiaca zmluva:
  93.36 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 07.10.2021
      0.00 €       0 07.10.2021
  1375/2021   Faktúra za spotrebu el. energie a služieb za mesiac September 2021 v objektoch v správe SSS.
Súvisiaca zmluva:
  215.06 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava   46113177 08.10.2021
  1379/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  383.52 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 08.10.2021
  1378/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  37.06 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 08.10.2021
  1376/2021   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  292.46 €   TSV Papier   TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 08.10.2021
  1389/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  149.93 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 11.10.2021
  1388/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  56.69 €   Mik s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 11.10.2021
  1387/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  781.47 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 11.10.2021
  1386/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  116.26 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 11.10.2021
  1385/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  158.56 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 11.10.2021
  1384/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  101.92 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 11.10.2021
  1383/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  77.53 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 11.10.2021
  1382/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  21.48 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 11.10.2021
  1381/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  21.48 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 11.10.2021
  1377/2021   Faktúra za dodávku tepla za mesiac September 2021 pre objekt na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   623.38 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 11.10.2021
   
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €       0 11.10.2021
  1390/2021   Kuchyne   3420.18 €   Decodom s.r.o.   Decodom s.r.o.,Pilská 7 ,955 13 Topolčanay   36305073 11.10.2021
  1392/2021   Kancelárske potreby
Súvisiaca objednávka:
  868.42 €   TSV Papier   TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 11.10.2021
  1394/2021   Faktúra za opravu a výmenu hlavných prehrdzavených rozvodov TÚV, obehového potrubia a ÚK v technickom zníženom suteréne v blokoch A,B,C, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  88168.56 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 12.10.2021
  1402/2021   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  92.48 €   Lukáš Minarovič.   Lukáš Minarovič.,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 13.10.2021
  1401/2021   Bioodpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   Biomarina-biowaste s.r.o.   Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901   50336932 13.10.2021
  1399/2021   Kuchyne   0.00 €   Decodom s.r.o.   Decodom s.r.o.,Pilská 7 ,955 13 Topolčanay   36305073 13.10.2021
  1398/2021   Lista   146.80 €   Decodom s.r.o.   Decodom s.r.o.,Pilská 7 ,955 13 Topolčanay   36305073 13.10.2021
  1406/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  32.36 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 13.10.2021
  1405/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  255.62 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.10.2021
  1409/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  96.81 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.10.2021
  1408/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  15.36 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.10.2021
  1407/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  89.52 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.10.2021
  1400/2021   Faktúra za dodávku tepla za mesiac September 2021 do objektov v správe SSS.
Súvisiaca zmluva:
  31823.00 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 13.10.2021
  1403/2021   Faktúra za nastavenie kabínových dverí výťahu OTAN 320 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   27.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 13.10.2021
  347/2021   Faktúra prijatá dňa 12.10.2021, číslo záznamu 1395, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1179.50 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 13.10.2021
  348/2021   Faktúra prijatá dňa 12.10.2021, číslo záznamu 1396, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  257.30 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 13.10.2021
  349/2021   Faktúra prijatá dňa 12.10.2021, číslo záznamu 1397, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovaných objektoch: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava a Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  206.18 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 13.10.2021
  1411/2021   Faktúra za spotrebu el. energie a služieb s tým spojené za obdobie 1-9/2021 pre OM v správe SSS.   -169.40 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava   46113177 13.10.2021
  1416/2021   Faktúra za zhotovenie PD pre stavebné povolenie pre stavbu výťahu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2802.00 €   MAXEL design s.r.o.   Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany   51058065 14.10.2021
  1414/2021   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  213.13 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 14.10.2021
  1417/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  476.27 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrddlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 14.10.2021
  1413/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  288.70 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 14.10.2021
  1410/2021   Plášť
Súvisiaca objednávka:
  200.00 €   Ezamed s.r.o   Ezamed s.r.o ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava   44223056 14.10.2021
  1430/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  41.63 €   Mik s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 15.10.2021
  1418/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  349.64 €   Mik s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 15.10.2021
  1422/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  239.04 €   Mik s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 15.10.2021
  1421/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  189.19 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 15.10.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 263 z 346