SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  699/2018   Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018.
Súvisiaca zmluva:
  9.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 05.04.2018
  700/2018   Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018.
Súvisiaca zmluva:
  573.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 05.04.2018
  701/2018   Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018.
Súvisiaca zmluva:
  381.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 05.04.2018
  702/2018   Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018.
Súvisiaca zmluva:
  729.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 05.04.2018
  657/2018   Pera   55.99 €   Nationa Pen   Nationa Pen   0 06.04.2018
  646/2018   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  121.44 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany   31428819 06.04.2018
  645/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  245.12 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.04.2018
  644/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  63.00 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.04.2018
  643/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.00 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.04.2018
  653/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  145.86 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.04.2018
  652/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  164.58 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.04.2018
  651/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  108.24 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.04.2018
  650/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  52.50 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.04.2018
  649/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  137.28 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.04.2018
  647/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  884.97 €   Lubica Križanová   Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav   43555811 06.04.2018
  656/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  331.67 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 06.04.2018
  715/2018   Fakturujeme Vám za dodávku tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018.
Súvisiaca zmluva:
  948.08 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.04.2018
  712/2018   Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte: budova - UCM, materská škola, služobný byt, jama 3, Trnava za mesiac 03/2018. Zmluva z 31.8.2006.   216.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 09.04.2018
  716/2018   Faktúra za telekomunikačné služby, v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.04.2018
  717/2018   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 03/2018. Zmluva z 18.8.2005.   724.67 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.04.2018
  704/2018   Paušálne poloatky   28.80 €   TT-IT s.r.o   TT-IT s.r.o , Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 10.04.2018
  703/2018   Polatky TV   120.39 €   UPC Braoadband Slovakia s.r.o.   UPC Braoadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava   35971967 10.04.2018
  707/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  12.16 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 10.04.2018
  648/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  749.33 €   Lubica Križanová   Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav   43555811 10.04.2018
  708/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  750.33 €   Lubica Križanová   Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav   43555811 10.04.2018
  706/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  37.07 €   Lubica Križanová   Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav   43555811 10.04.2018
  705/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  28.43 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 10.04.2018
  720/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  120.56 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   3624124 10.04.2018
  721/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  354.35 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 10.04.2018
  719/2018   Pracovné nohavice
Súvisiaca objednávka:
  46.30 €   Cimed s.r.o.   Cimed .s.r.o. ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava   36821829 10.04.2018
  714/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  191.52 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava   31322832 10.04.2018
  713/2018   Mrazena zelenina
Súvisiaca zmluva:
  40.44 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany   31428819 10.04.2018
  718/2018   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  244.80 €   Andrej Holka   Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava   47711876 10.04.2018
  727/2018   Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 03/2018. V objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.   38756.71 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.04.2018
  728/2018   Faktúra za dodávku elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 22.03.2018, v objekte Limbová 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  12.02 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 10.04.2018
  654/2018   Platba za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 3/2018, poplatok za upomienku, objekt Spartakovská 10
Súvisiaca zmluva:
  178.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1   46113177 10.04.2018
  709   Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Suma je bez DPH !

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  21.80 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 10.04.2018
  710   Faktúra za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  727.97 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 10.04.2018
  711   Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  76.37 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 10.04.2018
  722/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  51.14 €   Lubica Križanová   Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav   43555811 11.04.2018
  723/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  48.61 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 11.04.2018
  724/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  36.30 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 11.04.2018
  725/2018   Podpora APV
Súvisiaca zmluva:
  229.20 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava   35752831 11.04.2018
  726/2018   Podpora APV
Súvisiaca zmluva:
  64.80 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava   35752831 11.04.2018
  729/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  164.40 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.04.2018
  730/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  139.36 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.04.2018
  731/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  180.89 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.04.2018
  738/2018   Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Suma je bez DPH !

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  28.30 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 11.04.2018
  732/2018   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006   32.44 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 11.04.2018
  733/2018   Faktúra za vodné a stočné za mesiac 03/2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006   4.08 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 11.04.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 137 z 346