SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1563/2023   Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  149.51 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.12.2023
  1565/2023   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac November v Mestskej poliklinike, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  5387.52 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 04.12.2023
  1567/2023   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi - technik požiarnej ochrany a pracovník bezpečnosti práce za mesiac December. na základe zmluvy z 14.7.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 04.12.2023
  1569/2023   Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac November 2023.
Súvisiaca zmluva:
  78.84 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 04.12.2023
  1571 - 2023   Opravná faktúra za mesiac Február 2023.
Súvisiaca zmluva:
  -4128.88 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 04.12.2023
  1570/2023   školenie   96.00 €   PragmaSys s.r.o   Pragmasys.s.r.o.,Hlinicka 1165/2 ,90701 Myjava   47632470 04.12.2023
  1573/2023   Faktúra za opravu a výmenu hliníkovo-drevených okenných otvorov a kopilitov v bloku C a B vrátane maliarskych a stavebných prác v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  49797.84 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   č. 407, 919 29 Malženice   36259888 04.12.2023
  1566/2023   Paušál
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava   44102771 05.12.2023
  1572/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  960.45 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 05.12.2023
  1559/2023   Automat   198.00 €   Jarosla Labos   Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava   11756012 05.12.2023
  1564/2023   Bateria
Súvisiaca zmluva:
  865.00 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o.,Dolná Kehota 544,02741 Oravský Podzámok   50336932 05.12.2023
  1576/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  99.49 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901   37277197 05.12.2023
  1575/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  286.27 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 05.12.2023
  1574/2023   Balíčky
Súvisiaca objednávka:
  237.83 €   COOP Jednota s.d.   COOP Jednota s.d.,Trojičné námestei 5915/9 ,Trnava0168921   168921 05.12.2023
  1577/2023   Zimná zmes
Súvisiaca objednávka:
  173.64 €   Tatrachema VD   Tatrachema VD,Bulharská 40 ,91702 Trnava   31434193 05.12.2023
  1046/2023   Avizo poistného   77.76 €   Kooperatíva a.s.   Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava   17639760 05.12.2023
  1045/2023   aVIZO POISTNé   19.21 €   Kooperatíva a.s.   Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava   17639760 05.12.2023
  1578/2023   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.12.2023
  1579/2023   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023.
Súvisiaca zmluva:
  636.06 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.12.2023
  1583/2023   Faktúra za denný prenájom kontajnera, odvoz a zhodnotenie odpadu v areály objektu na ulici V jame 3 Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  143.68 €   FCC Trnava, s..o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 05.12.2023
  S042311063   Faktúra, prijatá dňa 01.12.2023, číslo záznamu 1568, za opravu / servis výťahu OT 1000 (v.č. E0 170) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 !
- Uvedená suma je bez DPH !
  25.40 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 05.12.2023
  1584/2023   Opravná faktúra za mesiac Marec 2023.
Súvisiaca zmluva:
  -4204.26 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 06.12.2023
  1585/2023   Opravná faktúra za mesiac Apríl.
Súvisiaca zmluva:
  -3475.81 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 06.12.2023
  1589/2023   Faktúra za ročné predplatné mesačníka Justičná revue 2024.
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Wolters Kluwer SR s. r. o.   Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava   31348262 06.12.2023
  0257079269   Faktúra, prijatá dňa 05.12.2023, číslo záznamu 1580, za pristavenie / odvoz kontajneru a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  143.85 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 06.12.2023
  0257079270   Faktúra, prijatá dňa 05.12.2023, číslo záznamu 1581, za pristavenie / odvoz kontajneru a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  113.52 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 06.12.2023
  0257079272   Faktúra, prijatá dňa 05.12.2023, číslo záznamu 1582, za pristavenie / odvoz kontajneru a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  124.21 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 06.12.2023
  20230038   Faktúra, prijatá dňa 05.12.2023, číslo záznamu 1586, za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  389.80 €   Novák Dušan   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 06.12.2023
  1594/2023   Bioodpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biobio s.r.o.   biobio s.r.o.,Pekárska 160/14 ,91701 Trnava   53 07.12.2023
  1593/2023   Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  177.07 €   Iresoft s.r.o.   IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   26297850 07.12.2023
  1591/2023   Kovanie   449.55 €   Obi s.r.o.   OBi s.r.o. ,Nová 11 ,91701 Trnava   2120131651 07.12.2023
  1590/2023   Dvre   692.88 €   Obi s.r.o.   OBi s.r.o. ,Nová 11 ,91701 Trnava   2120131651 07.12.2023
  1588/2023   Služby   291.45 €   Slovenská poštaa.a.s.   Slovenská poštaa.a.s.Partizánska cesta 9,97599 Banská Bystrica   2021879959 07.12.2023
  1587/2023   Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci December 2023.
Súvisiaca zmluva:
  3166.64 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 07.12.2023
  1592/2023   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023. Zmluva z 29.05.2023.   77.56 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.12.2023
  1595/2023   Faktúra za dodávku tepla v mesiaci November 2023 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   -106.70 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 07.12.2023
  1596/2023   Faktúra za dodávku el. energie v mesiaci November 2023.
Súvisiaca zmluva:
  3467.71 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 07.12.2023
  1605/2023   Faktúra za jednorazovú skartáciu citlivých dokumentov v termíne december 2023.
Súvisiaca objednávka:
  328.80 €   REISSWOLF s. r. o.   Račianska 24i, 831 02 Bratislava   53550790 07.12.2023
  1618/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  60.12 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 08.12.2023
  1617/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  109.51 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 08.12.2023
  1616/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  92.34 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 08.12.2023
  1614/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  350.49 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 08.12.2023
  1613/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  300.77 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 08.12.2023
  1619/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  64.88 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 08.12.2023
  1615/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  534.05 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 08.12.2023
  1621/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  8.32 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 08.12.2023
  1620/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  45.19 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 08.12.2023
  1612/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  149.28 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 08.12.2023
  1610/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  13.24 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 08.12.2023
  1611/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  117.15 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 08.12.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 336 z 346