SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  469/2020   Faktúra za Sanosil Super 25 Ag pre objekt na Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  451.20 €   Aquael M.S Servis s.r.o.   Ružindol č. 299, 919 61 Trnava   52007138 24.03.2020
  470/2020   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  4320.00 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 24.03.2020
  477/2020   Faktúra za opravu vodomerov a rozvodov potrubia SV a TÚV v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1801.51 €   Šurina Pavol   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 25.03.2020
  478/2020   Faktúra za opravu poškodeného osvetlenia a omietok na telefónnej ústredni, maliarske práce a opravu stropu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  996.67 €   MAXEL design s.r.o.   Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany   51058065 25.03.2020
  2020002038   Faktúra za dodanie tovaru.   93.07 €   BOHUS SESTAK s.r.o.   Priemyselná 830/8, 92401 Galanta   44240104 25.03.2020
  2020002045   Faktúra za dodanie tovaru.   220.71 €   BOHUS SESTAK s.r.o.   Priemyselná 830/8, 92401 Galanta   44240104 25.03.2020
  2020002046   Faktúra za dodanie tovaru.   15.98 €   BOHUS SESTAK s.r.o.   Priemyselná 830/8, 92401 Galanta   44240104 25.03.2020
  2020002048   Faktúra za dodanie tovaru.   31.97 €   BOHUS SESTAK s.r.o.   Priemyselná 830/8, 92401 Galanta   44240104 25.03.2020
  2020002037   Faktúra za dodanie tovaru.   128.83 €   BOHUS SESTAK s.r.o.   Priemyselná 830/8, 92401 Galanta   44240104 25.03.2020
  TH-2011052   Faktúra za dodanie služby.   73.12 €   COPY PRINT GROUP, a.s.   Bojnická 3, 83104 Bratislava   45310106 25.03.2020
  1937820182   Faktúra za dodané služby.   9.00 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 25.03.2020
  480/2020   Faktúra za opravu strechy a strešných zvodov v budove na ulici V jame 3, Trnava, blok B - Havária (poškodenie strešného plášťa). Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  11313.06 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 27.03.2020
  481/2020   Faktúra za opravu sociálnych zariadení v MP, Starohájska 2, Trnava, v bloku A a v Detskej časti. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  24894.14 €   Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma   922 04 Dolný Lopašov 92   30926955 27.03.2020
  487/2020   Paušálny servis výťahov 3/2020 v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003.   123.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 27.03.2020
  488/2020   Faktúra na základe montážneho listu č. 124/2020 za vykonané práce v škole V jame 3, Trnava - za marec 2020. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.3.2003.   168.00 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 27.03.2020
  485/2020   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  177.08 €   Orange a.s.   Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava   17639760 30.03.2020
  483/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  31.09 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 30.03.2020
  484/2020   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  31.08 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 30.03.2020
  482/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  65.78 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 30.03.2020
  486/2020   Dezinfekcia
Súvisiaca zmluva:
  107.04 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Brtaislava   33768897 30.03.2020
  489/2020   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov MP, Starohájska 2, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19.
Súvisiaca objednávka:
  4320.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 30.03.2020
  03/2020   Pokladničné bločky 3/2020   177.00 €   Stredislo socialnej starostlivosti   Stredislo socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 91701 Trnava   0 31.03.2020
  492/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  30.05 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 31.03.2020
  493/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  59.82 €   MIK s.ro.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 31.03.2020
  491/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  180.04 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 31.03.2020
  494/2020   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 24.02.2020 - 22.03.2020 v objekte V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  21.02 €   Lindstrőm, s.r.o.   Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava   17639760 31.03.2020
  501/2020   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, funkciu odborného pracovníka BOZP za obdobie Apríl 2020. Zmluva zo 14.07.2006.   362.40 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 03.04.2020
  20200186   Faktúra za dodaný tovar.
Súvisiaca objednávka:
  210.24 €   Lukáš Minarovič   Špačinská 1610/106, 91701 Trnava   43617603 03.04.2020
  3120016   Faktúra za prenájom miestnosti "Klub dôchodcov", za apríl 2020.

Uvedená suma je bez DPH.

Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov z dňa 01.02.2006.
  300.00 €   Katolícka jednota Slovenska, Oblastné centrum Trnava   Novosadská 4, 91701 Trnava   699349071 03.04.2020
  770343856   Faktúra za doručené poukážky "Ticket Restaurant".

Uvedená suma je bez DPH.
  6000.00 €   Ticket Service, s.r.o.   Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava   52005551 03.04.2020
  2002288   Faktúra za dodaný tovar.
Súvisiaca objednávka:
  48.92 €   LUMAX s.r.o.   Železničná 4745, 90301 Senec   36675148 03.04.2020
  2021210   Faktúra za dodaný tovar - bavlnené rúška s polyurr./polyes. vložkou.   2720.00 €   EVENIT, s.r.o.   Obchodná 784/8, 90026 Slovenský Grob   43919073 03.04.2020
  503/2020   Mesačná zálohová platba za dodávku plynu a služby spojené s prepravou pre odberné miesta podľa rozpisu za mesiac Apríl 2020.
Súvisiaca zmluva:
  4677.56 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 06.04.2020
  505/2020   zalohova platba SV , obdobie 3/2020 , objekt V. Clementisa č.51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   534.28 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 08.04.2020
  506/2020   zálohová platba TUV , obdobie 3/2020 , objekty podľa rozpisu
Súvisiaca zmluva:
  853.85 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 08.04.2020
  507/2020   zabezpečenie strážnej služby objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie marec 2020,   5278.30 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 08.04.2020
  510/2020   celoplošná dezinfekcia spoločných priestorov Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, fogovaním VIROCIDOM, 3.4.2020
Súvisiaca objednávka:
  4320.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 08.04.2020
  511/2020   celoplošná dezinfekcia spoločných priestorov Zdravotné stredisko, Mozartova č.3, Trnava, fogovaním VIROCIDOM, 3.4.2020
Súvisiaca objednávka:
  169.02 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 08.04.2020
  512/2020   odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č.3, Trnava, za mesiac 3/2020,   288.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 08.04.2020
  516/2020   dezinfekcia rozvodov SV, MP Starohájska č.2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  432.00 €   Aquael M.S Servis s.r.o.   Ružindol č. 299, 919 61 Trnava   52007138 09.04.2020
  518/2020   oprava zdroja kamerového systému v objekte MP, Starohájska č.2, Trnava,
Súvisiaca objednávka:
  66.00 €   LEDAR, s. r. o.   Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava   50867806 09.04.2020
  519/2020   oprava a výmena prasknutého potrubia TUV v technickom suteréne blok C, MP, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  4918.51 €   Šurina Pavol   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 09.04.2020
  524/2020   dodávka tepla za 3/2020, objekt V jame č.3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  467.67 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.04.2020
  525/2020   poplatok za telekomunikačné služby, 3/2020, MP, Starohájska č. 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005   1196.35 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35753469 09.04.2020
  526/2020   poplatok za telekomunikačné služby, 3/2020, objekt V jame č. 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.04.2020
  517/2020   Faktúra za daňové poradenstvo za obdobie marec 2020.   192.00 €   Ing. MIROSLAV MAUER   Suchá nad Parnou 751, 919 01 Suchá nad Parnou   30373182 14.04.2020
  533/2020   Laser servis,spol.s.r.o-nákup tonerov
Fa. zo dňa 14.4.020
Súvisiaca zmluva:
  519.60 €   Laser servis,spol.s.r.o.   Na Bielenisku 4,90201 pezinok   35755989 14.04.2020
  533/2020   Bohuš Šesták s.r.o.- nákup potravín ZOS
Fa.zo dňa 14.4.2020
Súvisiaca zmluva:
  105.63 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 14.04.2020
  532/2020   Nákup potravín - ZOS,Hospodárska 62
Fa. zo dňa 14.4.2020
Súvisiaca zmluva:
  331.90 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 14.04.2020
  534/2020   Nákup potravín - COB
Súvisiaca zmluva:
  68.24 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 14.04.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 210 z 346