SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1355/2022   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  182.40 €   Jaroslav Hudec - DP   Jaroslav Hudec - DP,Trojičné námestie 9,91701 Trnava   30730937 05.10.2022
  1354/2022   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  85.20 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok   35755989 05.10.2022
  1351/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  256.80 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 05.10.2022
  1350/2022   Bioodpad
Súvisiaca zmluva:
  76.00 €   biomarina - biowaste s.r.o   biomarina - biowaste s.r.o,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 05.10.2022
  1366/2022   Faktúra za prenájom kontajnera, výmenu a zhodnotenie odpadu v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  143.66 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 06.10.2022
  1381/2022   Faktúra za vykonanie periodickej kontroly prenosných a hadicových hasiacich zariadení.
Súvisiaca objednávka:
  2999.48 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   50588711 06.10.2022
  1362/2022   Servis
Súvisiaca zmluva:
  682.91 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5.91701 Trnava   34113053 06.10.2022
  1370/2022   Panel
Súvisiaca objednávka:
  97.15 €   OBI Slovakia.s.r.o.   OBI Slovakia.s.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava   212013651 06.10.2022
  1373/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  995.19 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 06.10.2022
  1378/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  3.74 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 06.10.2022
  1377/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  82.00 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 06.10.2022
  1379/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  24.93 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 06.10.2022
  1376/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  165.01 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 06.10.2022
  1375/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  166.60 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.10.2022
  1374/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  151.35 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.10.2022
  1372/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  257.13 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 06.10.2022
  1380/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  61.49 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 06.10.2022
  1371/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  353.52 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 06.10.2022
  1365/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  75.64 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o.Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 06.10.2022
  1364/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  61.56 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o.Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 06.10.2022
  1363/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  61.56 €   Chrien s.r.o.   CHRIEN, spol. s r.o.Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 06.10.2022
  1382/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.09.2022-30.09.2022. Zmluva z 01.10.2020.   77.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.10.2022
  0257072337   Faktúra, prijatá dňa 05.10.2022, číslo záznamu 1367, za pristavenie / odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  112.39 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 06.10.2022
  0257072338   Faktúra, prijatá dňa 05.10.2022, číslo záznamu 1368, za pristavenie / odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  119.21 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 06.10.2022
  0257072339   Faktúra, prijatá dňa 05.10.2022, číslo záznamu 1369, za pristavenie / odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  122.21 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 06.10.2022
  1383/2022   elektro
Súvisiaca zmluva:
  522.60 €   Toplight s.r.o.   Toplight s.r.o.,Jazerná 1826/5 04012 Košice   36588831 07.10.2022
  1386/2022   Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie za mesiac September 2022 pre 15 OM.
Súvisiaca zmluva:
  3293.84 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 11.10.2022
  1387/2022   Faktúra za dodávku tepla pre ÚK a TV za obdobie September 2022.
Súvisiaca zmluva:
  31560.34 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 11.10.2022
  138/5/2022   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  37.77 €   Simply supplies a.s.   Simply supplies a.s.,Bojnicka 3,83104 Bratislava   36283576 11.10.2022
  1388/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  231.54 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31333532 11.10.2022
  1389/2022   Čistič   484.99 €   Karcher center Trnava   Karcher center Trnava,Trstínska cesta 3,91701 Trnava   0 11.10.2022
  1400/2022   Faktúra za opravy požiarnych zariadení v objektoch SSS.
Súvisiaca objednávka:
  7350.68 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   50588711 12.10.2022
  1398/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  154.71 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 13.10.2022
  1393/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  143.53 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 13.10.2022
  1397/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  67.33 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 13.10.2022
  1396/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  3.48 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 13.10.2022
  1395/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  4.38 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 13.10.2022
  1394/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  56.28 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 13.10.2022
  1392/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  606.67 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 13.10.2022
  1403/2022   Faktúra za vodné a stočné za obdobie 7-9/2022 pre objekt na ulici Dedinská 9, Trnava. Na základe zmluvy 203/11/TT.   47.80 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 14.10.2022
  1404/2022   Faktúra za vodné, stočné a zrážky 7-9/2022. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013, 21.11.2018.   11264.52 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 14.10.2022
  1406/2022   Faktúra za základný servis výťahu na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za obdobie 10-12/2022. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  119.49 €   KONE, s.r.o.   Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 14.10.2022
  1407/2022   Faktúra za dodávku tepla za mesiac 9/2022 pre objekt na ulici V jame 3, Trnava. Na zákldae zmluvy z 28.12.2012.   44.94 €   MH Teplárenský holding, a.s.   Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04   36211541 14.10.2022
  1402/2022   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  235.26 €   Rašlíková Beata - Pivo-Limo   Rašlíková Beata - Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 17.10.2022
  1401/2022   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  360.00 €   Rašlíková Beata - Pivo-Limo   Rašlíková Beata - Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 17.10.2022
  1405/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  505.07 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 17.10.2022
  1409/2022   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  180.47 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 17.10.2022
  1408/2022   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  150.13 €   Tibor Varga TSV PAPIER   Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika   32627211 17.10.2022
  1410/2022   Podbradníky
Súvisiaca objednávka:
  135.00 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o.,Čajkovského 46 ,91708 Trnava   36747050 17.10.2022
  1411/2022   Drogeria   895.60 €   Majster Papier   Majster Papier ,PhDr Gabriela Sišáková ,Wolkrova 5, 85101 Bratislava   33768897 17.10.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 297 z 346