SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1431/2019   Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob, v objekte Hodžova 38 - 2ks. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  100.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 19.09.2019
  1432/2019   Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky NTL kotolne, v objekte Hodžova 38 - kotolňa do 100 kW. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  80.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 19.09.2019
  1434/2019   Faktúra za vodné a stočné za objekt na ulici Dedinská 9, Trnava - Modranka. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   40.28 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 20.09.2019
  1433/2019   Výťah - oprava
Súvisiaca objednávka:
  6904.80 €   Jozef Šarmír ,Elektroservis   Jozef Šarmír ,Elektroservis ,Zelená 17 ,91701 Trnava   14119285 20.09.2019
  1436/2019   Faktúra za výmenu sanity a kabeláže el. rozvodov pri senzoroch umývadlových batérií, snímačov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne september 2019. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3711.15 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 20.09.2019
  1437/2019   Faktúra za odstránenie porevíznych závad bleskozvodu a inštalovanie nových uzemňovacích tyčí, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava, v termíne september 2019. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8747.99 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková 13, 917 01 Trnava   17702178 23.09.2019
  1435/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  79.37 €   Slovnaft.a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 23.09.2019
  1438/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  469.25 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 23.09.2019
  1439/2019   Nákup konvektomatu s príslušenstvom, prepravných termonádob na stravu a kuchynského
zariadenia
Súvisiaca zmluva:
  8200.00 €   OMES spol. s r.o.   OMES spol. s r.o.Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika   47505214 23.09.2019
  140/2019   Nákup konvektomatu s príslušenstvom, prepravných termonádob na stravu a kuchynského
zariadenia
Súvisiaca zmluva:
  9017.74 €   OMES spol. s r.o.   OMES spol. s r.o.Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika   47505214 23.09.2019
  1411/2019   Nákup konvektomatu s príslušenstvom, prepravných termonádob na stravu a kuchynského
zariadenia.
Súvisiaca zmluva:
  9182.22 €   OMES spol. s r.o.   OMES spol. s r.o.Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika   47505214 23.09.2019
  1442/2019   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  983.18 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 24.09.2019
  1443/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  114.23 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 24.09.2019
  1445/2019   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  64.55 €   Copy Print s.s.   Copy Print s.s. ,Bojnická 3 ,834104 Bratislava   45310106 25.09.2019
  1444/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  662.60 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 25.09.2019
  1447/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  51.76 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 25.09.2019
  1446/2019   Mrazená zelenina   85.27 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 25.09.2019
  201900096   Faktúra za opravu oplechovania balkóna a oprava fasády po klampiarskych prácach na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1195.96 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 26.09.2019
  9/2019   Pokladničné bločky   279.00 €   Stredisko socialne starostlivosti   Stredisko socialne starostlivosti V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 27.09.2019
  1448/2019   Mesačník   66.00 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina   36371271 27.09.2019
  1459/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  31.79 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 27.09.2019
  1460/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  41.43 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 27.09.2019
  1461/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  36.88 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 27.09.2019
  1462/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  10.08 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 27.09.2019
  1453/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  638.44 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 27.09.2019
  1455/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  239.02 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 27.09.2019
  1457/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  135.63 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 27.09.2019
  1456/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  128.22 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 27.09.2019
  1458/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  121.24 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 27.09.2019
  1452/2019   Domace potreby
Súvisiaca objednávka:
  207.20 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava   30730937 27.09.2019
      0.00 €       0 27.09.2019
  1466/2019   Faktúra za čistenie kanalizácie a pisoárov v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  183.66 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 30.09.2019
  1464/2019   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  179.91 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 01.10.2019
  1465/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  133.73 €   Slovnaft.a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 01.10.2019
      0.00 €       0 01.10.2019
  1470/2019   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  170.28 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,821 08 Bratislava   17639760 02.10.2019
  1467/2019   Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac 9/2019 a výmenu snímača. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   106.72 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 02.10.2019
  1468/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu SV za obdobie 9/2019 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   452.05 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.10.2019
  1469/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 9/2019.
Súvisiaca zmluva:
  670.34 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.10.2019
  1478/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  918.08 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 02.10.2019
  1473/2019   Montáž hlavic
Súvisiaca objednávka:
  1589.64 €   Firma Čeman Milan   Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava   17702178 02.10.2019
  1471/2019   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  46.45 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 02.10.2019
  1479/2019   Radiator
Súvisiaca zmluva:
  77.00 €   Aqastar s.r.o.   Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 02.10.2019
  1480/2019   Rezivo   236.26 €   Rezivo-Obchod TT s.ro.o   Rezivo-Obchod TT s.ro.o.,Bučany 595 ,91929 Bučany   44012748 02.10.2019
  1476/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  571.24 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 02.10.2019
  1475/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  455.04 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 02.10.2019
  1474/2019   Ložisko   78.70 €   RM Gastro-JAZ s.r.o.   RM Gastro-JAZ s.r.o. ,Rybárska č.1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   33550492 02.10.2019
  1427/2019   Faktúra za výmenu plynového kondenzačného kotla, úpravu prípojok a dymovodu v priestoroch služobného bytu na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3991.60 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 02.10.2019
  1481/2019   Najom   300.00 €   Katolicka jednota Slovenska   Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava   699349071 03.10.2019
  1486/2019   Stravné lístky   9200.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava   52005551 03.10.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 191 z 346