Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302/2023 | Faktúra za vykonanie úradných skúšok 3 výťahov a odbornej skúšky 1 výťahu v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Súvisiaca objednávka: |
2832.00 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 18.10.2023 | |
1303/2023 | Faktúra za vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov. Súvisiaca objednávka: |
3439.16 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 18.10.2023 | |
1305/2023 | Faktúra za výmenu plynového kotla, elektrického obehového čerpadla, radiátorov a opravu potrubia vykurovania v objekte na ulici Vančurova 1 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
8332.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 18.10.2023 | |
10230181 | Faktúra, prijatá dňa 16.10.2023, číslo záznamu 1292, za opravu kovania balkónových dverí v byte č. 46/F, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka: |
80.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 18.10.2023 | |
1020230585 | Faktúra, prijatá dňa 16.10.2023, číslo záznamu 1300, za obhliadku, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením, v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: |
216.00 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 91701 Trnava | 51902877 | 18.10.2023 | |
402/2023 | Faktúra, prijatá dňa 17.10.2023, číslo záznamu 1304, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam, v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva: |
40.60 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 18.10.2023 | |
1308/2023 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: |
491.12 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901 | 53123727 | 19.10.2023 | |
1307/2023 | Prteprava osôb Súvisiaca objednávka: |
329.20 € | Marian Matušek AD | Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901 | 53123727 | 19.10.2023 | |
1301/2023 | Drogeria Súvisiaca zmluva: |
80.84 € | Gabriela Spišákova - Majster papier | Gabriela Spišákova - Majster papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava | 33768897 | 19.10.2023 | |
10230183 | Faktúra, prijatá dňa 19.10.2023, číslo záznamu 1314, za opravu 4 plastových okien a žalúzií v kancelárii TSP v objekte Coburgova 27, Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka: |
100.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 20.10.2023 | |
1315/2023 | Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia a inštalatérskymi prácami v objekte na ulici Čajkovského 55 Trnava. Súvisiaca objednávka: |
205.20 € | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava | 51902877 | 20.10.2023 | |
1330/2023 | Faktúra za prevedenie opakovanej funkčnej skúšky EZS v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka: |
294.00 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 20.10.2023 | |
1310/2023 | Školenie Súvisiaca objednávka: |
450.00 € | Andrea Hudekova | Andrea Hudekova,Štefánikova 10,91708 Trnava | 37849263 | 23.10.2023 | |
1309/2023 | El.potreby Súvisiaca zmluva: |
1013.86 € | TopLight s.r.o | TopLight s.r.o,Jazerná 5,04012 Košice | 36515388 | 23.10.2023 | |
1329/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
141.00 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.10.2023 | |
1328/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
160.80 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.10.2023 | |
1323/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
167.82 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.10.2023 | |
1322/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
28.02 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.10.2023 | |
1321/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
28.02 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.10.2023 | |
1320/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
301.87 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 23.10.2023 | |
1319/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
248.69 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 23.10.2023 | |
1318/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
320.29 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 23.10.2023 | |
1327/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
75.96 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 23.10.2023 | |
1326/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
36.46 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 23.10.2023 | |
1325/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
2.83 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 23.10.2023 | |
1313/2023 | Nábytok Súvisiaca objednávka: |
513.78 € | Decodom | Decodom ,MOP Trnava 91701 | 36305073 | 23.10.2023 | |
1312/2023 | Dvere Súvisiaca objednávka: |
0.00 € | Obi s.r.o | Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava | 2120131651 | 23.10.2023 | |
1311/2023 | Dvere Súvisiaca objednávka: |
0.00 € | Obi s.r.o | Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava | 2120131651 | 23.10.2023 | |
1316/2023 | Pekárenskévýrobky Súvisiaca zmluva: |
105.36 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 23.10.2023 | |
1317/2023 | Pekárenskévýrobky Súvisiaca zmluva: |
110.78 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 23.10.2023 | |
1324/2023 | Pekárenskévýrobky Súvisiaca zmluva: |
35.79 € | PRIMAPEK Boris Prítrský | PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika | 51992191 | 23.10.2023 | |
1332/2023 | Faktúra za výmenu prenosných hasiacich zariadení. Súvisiaca objednávka: |
852.24 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 24.10.2023 | |
1333/2023 | Faktúra za opravu poškodených požiarnych zariadení v budove na ulici V jame 3, Trnava, v termíne október, november 2023. Súvisiaca objednávka: |
1918.55 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 24.10.2023 | |
1341/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka: |
147.37 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 25.10.2023 | |
1340/2023 | Občersvenie Súvisiaca objednávka: |
453.16 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 25.10.2023 | |
1339/2023 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka: |
314.98 € | Rašlíková Beata Pivo-Limo | Rašlíková Beata Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 25.10.2023 | |
1336/2023 | Stravné lístky | 7200.00 € | Ticket Service s.r.o | Ticket Service s.r.o,Karadžičova 8 ,P.O.Box ,21 ,82015 Bratislava | 52005551 | 25.10.2023 | |
1335/2023 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
812.20 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 25.10.2023 | |
1334/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
352.90 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 25.10.2023 | |
1337/2023 | Faktúra za opravy požiarnych zariadení zistených po periodickej kontrole. Súvisiaca objednávka: |
7988.71 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 25.10.2023 | |
0.00 € | 0 | 25.10.2023 | |||||
1342/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 55.70 € | Elvyt, spol. s r. o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 26.10.2023 | |
1343/2023 | Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva: |
0.00 € | KONE s. r. o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 26.10.2023 | |
1356/2023 | Faktúra za opravu poškodených a padnutých fasádnych omietok, stropov a stavebné práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2023. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
3497.12 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves | 33196354 | 26.10.2023 | |
1355/2023 | Faktúra za prenájom odvlhčovacích zariadení, ich kontrolu a premiestňovanie, vrátane odsávania vody zo zatečených priestorov v budove V jame 3, Trnava, v období od 22.09.2023 - 13.10.2023. Súvisiaca objednávka: |
5782.64 € | MAXEL design, s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 26.10.2023 | |
1354/2023 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
57.87 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 27.10.2023 | |
1353/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
22.61 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 27.10.2023 | |
1352/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
8.72 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 27.10.2023 | |
1344/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
598.53 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 27.10.2023 | |
1351/2023 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
5.04 € | Lubica Jelačičova-VOZ | Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 27.10.2023 |