SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1302/2023   Faktúra za vykonanie úradných skúšok 3 výťahov a odbornej skúšky 1 výťahu v objekte na ulici V jame 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2832.00 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 18.10.2023
  1303/2023   Faktúra za vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov.
Súvisiaca objednávka:
  3439.16 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   50588711 18.10.2023
  1305/2023   Faktúra za výmenu plynového kotla, elektrického obehového čerpadla, radiátorov a opravu potrubia vykurovania v objekte na ulici Vančurova 1 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8332.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 18.10.2023
  10230181   Faktúra, prijatá dňa 16.10.2023, číslo záznamu 1292, za opravu kovania balkónových dverí v byte č. 46/F, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  80.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 18.10.2023
  1020230585   Faktúra, prijatá dňa 16.10.2023, číslo záznamu 1300, za obhliadku, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením, v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  216.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 18.10.2023
  402/2023   Faktúra, prijatá dňa 17.10.2023, číslo záznamu 1304, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam, v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  40.60 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 18.10.2023
  1308/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  491.12 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901   53123727 19.10.2023
  1307/2023   Prteprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  329.20 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901   53123727 19.10.2023
  1301/2023   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  80.84 €   Gabriela Spišákova - Majster papier   Gabriela Spišákova - Majster papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava   33768897 19.10.2023
  10230183   Faktúra, prijatá dňa 19.10.2023, číslo záznamu 1314, za opravu 4 plastových okien a žalúzií v kancelárii TSP v objekte Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  100.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 20.10.2023
  1315/2023   Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia a inštalatérskymi prácami v objekte na ulici Čajkovského 55 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  205.20 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava   51902877 20.10.2023
  1330/2023   Faktúra za prevedenie opakovanej funkčnej skúšky EZS v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  294.00 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 20.10.2023
  1310/2023   Školenie
Súvisiaca objednávka:
  450.00 €   Andrea Hudekova   Andrea Hudekova,Štefánikova 10,91708 Trnava   37849263 23.10.2023
  1309/2023   El.potreby
Súvisiaca zmluva:
  1013.86 €   TopLight s.r.o   TopLight s.r.o,Jazerná 5,04012 Košice   36515388 23.10.2023
  1329/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  141.00 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 23.10.2023
  1328/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  160.80 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 23.10.2023
  1323/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  167.82 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 23.10.2023
  1322/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  28.02 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 23.10.2023
  1321/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  28.02 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 23.10.2023
  1320/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  301.87 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 23.10.2023
  1319/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  248.69 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 23.10.2023
  1318/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  320.29 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 23.10.2023
  1327/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  75.96 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 23.10.2023
  1326/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  36.46 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 23.10.2023
  1325/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  2.83 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 23.10.2023
  1313/2023   Nábytok
Súvisiaca objednávka:
  513.78 €   Decodom   Decodom ,MOP Trnava 91701   36305073 23.10.2023
  1312/2023   Dvere
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Obi s.r.o   Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava   2120131651 23.10.2023
  1311/2023   Dvere
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Obi s.r.o   Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava   2120131651 23.10.2023
  1316/2023   Pekárenskévýrobky
Súvisiaca zmluva:
  105.36 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 23.10.2023
  1317/2023   Pekárenskévýrobky
Súvisiaca zmluva:
  110.78 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 23.10.2023
  1324/2023   Pekárenskévýrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.79 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 23.10.2023
  1332/2023   Faktúra za výmenu prenosných hasiacich zariadení.
Súvisiaca objednávka:
  852.24 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   50588711 24.10.2023
  1333/2023   Faktúra za opravu poškodených požiarnych zariadení v budove na ulici V jame 3, Trnava, v termíne október, november 2023.
Súvisiaca objednávka:
  1918.55 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   50588711 24.10.2023
  1341/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  147.37 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 25.10.2023
  1340/2023   Občersvenie
Súvisiaca objednávka:
  453.16 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 25.10.2023
  1339/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  314.98 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 25.10.2023
  1336/2023   Stravné lístky   7200.00 €   Ticket Service s.r.o   Ticket Service s.r.o,Karadžičova 8 ,P.O.Box ,21 ,82015 Bratislava   52005551 25.10.2023
  1335/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  812.20 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 25.10.2023
  1334/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  352.90 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 25.10.2023
  1337/2023   Faktúra za opravy požiarnych zariadení zistených po periodickej kontrole.
Súvisiaca objednávka:
  7988.71 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   50588711 25.10.2023
      0.00 €       0 25.10.2023
  1342/2023   Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   55.70 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 26.10.2023
  1343/2023   Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   KONE s. r. o.   Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 26.10.2023
  1356/2023   Faktúra za opravu poškodených a padnutých fasádnych omietok, stropov a stavebné práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2023. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3497.12 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves   33196354 26.10.2023
  1355/2023   Faktúra za prenájom odvlhčovacích zariadení, ich kontrolu a premiestňovanie, vrátane odsávania vody zo zatečených priestorov v budove V jame 3, Trnava, v období od 22.09.2023 - 13.10.2023.
Súvisiaca objednávka:
  5782.64 €   MAXEL design, s.r.o.   Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany   51058065 26.10.2023
  1354/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  57.87 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 27.10.2023
  1353/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.61 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 27.10.2023
  1352/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  8.72 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 27.10.2023
  1344/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  598.53 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 27.10.2023
  1351/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  5.04 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 27.10.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 331 z 346