SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1675/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  17.10 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.12.2020
  1676/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  17.10 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.12.2020
  1669/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  95.43 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.12.2020
  1660/2020   Oprava MV TT462GV
Súvisiaca zmluva:
  3382.71 €   AutoFrim s.r.o   AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 02.12.2020
  1662/2020   Zálohová platba za plyn za mesiac December 2020.
Súvisiaca zmluva:
  4677.56 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35763469 02.12.2020
  20200162   Faktúra za montáž FTP káblov v priestoroch objektu Vladimíra Clementisa 51, Trnava.

Termín: Ihneď

Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  70.00 €   Novák Dušan   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 02.12.2020
  1677/2020   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP. Mesiac 12/2020. Zmluva zo 14.07.2006.   362.40 €   OBORIL Peter   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 02.12.2020
  1679/2020   Kúpa automobilu KIA CEED
model CDG
  13.00 €   Auto Valušek služby s.r.o.   Štúrová 41, 90851 Holič   35776650 03.12.2020
  1678/2020   hasiace prístroje do auta-nákup 2ks
objednávka 370/2020,zverejnená 1.12.2020
  46.37 €   Oboril,s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A,917 01 Trnava   50588711 03.12.2020
  1680/2020   nákup domácich potrieb,objednávka č. 368/2020
Súvisiaca objednávka:
  181.00 €   Jaroslav Hudec   Trojičné námestie 9,OD Jednota   30730937 03.12.2020
  1661/2020   Fa. za stály dohľad kotlov 11/2020-Zmluva o dielo
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   Firma Čeman Milan   Kopánková ul.1092/13   17702178 03.12.2020
  1685/2020   Paušálny poplatok servisných služieb za 12/2020 na základe Dodatku č.2
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TatraSoft Group s.r.o.   Hroznova 10 831 01 Bratislava   35752831 03.12.2020
  1690/2020   Faktúra za kominárske práce v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  22.00 €   KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 03.12.2020
  1691/2020   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  5155.27 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 03.12.2020
  1693/2020   Faktúra za dezinfekčné nátery disperzným prípravkom, opravy vnútorných povrchov stien a stropov a elektroinštalačné práce v spol. priestoroch V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  19845.43 €   DOMALL, s.r.o.   Rovná 2, 917 01 Trnava   36275310 03.12.2020
  1695/2020   Faktúra za dezinfekčné nátery disperzným prípravkov, opravy vnútorných povrchov stien a stropov a elektroinštalačné práce v spol. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  27178.46 €   MAXEL design s.r.o.   Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany   51058065 03.12.2020
  200020   Faktúra za "Opravu rozvodov kanalizácie a SV v stúpačke, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava".
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  5539.93 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 03.12.2020
  2020040   Faktúra za "búracie práce, demontážne práce, stavebné práce, obkladačské práce, elektroinštalačné práce, vodoinštalačné práce a maliarske práce v uvoľnených obytných miestnostiach (bunkách) č. 203 a 309, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava".
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  13900.00 €   JOMA - Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 91942 Voderady   32570261 03.12.2020
  1694/2020   Faktúra za opravu fasády a okapových chodníkov v bloku C a D v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  16589.88 €   MAXEL design s.r.o.   Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany   51058065 03.12.2020
  2020038   Faktúra za "Opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava".
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  13890.00 €   MAXEL design, s.r.o.   Dolné Orešany č. 280, 91902   51058065 03.12.2020
  200021   Faktúra za "opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 16 pre ŤZP, Veterná 18/D, Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  728.64 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 03.12.2020
  511/2020   Faktúra za "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v nami spravovaných objektoch:
- Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava
- Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava
- Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  63.96 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.12.2020
  20200030   Faktúra za monitoring, čistenie, štúdiu (nákres) kanalizácie a vyhotovený záznam monitorignu na DVD, v objekte a pri objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  912.00 €   Milan Čeman   Kopánková 1092/13, 91701 Trnava   17702178 07.12.2020
  1687/2020   kreslo Noobis - 3ks
uhradená záloha 179,71€
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Sconto Nábytok s.r.o.   Nová 8144/10 917 01 Trnava   44731159 07.12.2020
  1688/2020   elektropotreby- nákup budova Spojná,obj.č.376/2020
Súvisiaca objednávka:
  173.10 €   Kopun Elektro s.r.o.   Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina   52878112 07.12.2020
  1689/2020   moduly IS Cygnus-12/2020
Súvisiaca zmluva:
  149.28 €   IRESOFT s.r.o.   Cejl 62, 602 00 Brno   26297850 07.12.2020
  1692/2020   stavebnomontážne práce-práčovňa Beethovenova 20,obj.č.363/2020
Súvisiaca objednávka:
  8327.04 €   Somik,s.r.o.   Kopánková 53, 917 01 Trnava   36267198 07.12.2020
  1708/2020   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2020 do 30.11.2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005.   889.34 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.12.2020
  1709/2020   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2020 do 30.11.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.12.2020
  1696/2020   nákup surovín-kuchyňa Vl.Clementisa 51
Súvisiaca zmluva:
  296.84 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 07.12.2020
  1697/2020   mrazená zelenina-kuchyňa Vl.Clementisa 51
Súvisiaca zmluva:
  73.68 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 07.12.2020
  1698/2020   ovocie,zelenina-nákup kuchyňa Vl.Clementisa 51
Súvisiaca zmluva:
  591.31 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 07.12.2020
  1701/2020   Mikulášske balíčky - ZOS Trnava,obj.č.372/2020, zo dňa 30.11.2020   258.48 €   Coop Jednota,trnava   Trojičné námestie 9,OD Jednota   168921 07.12.2020
  1702/2020   nákup mäsa-ZOS
Súvisiaca zmluva:
  265.81 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 07.12.2020
  1703/2020   nákup mäsa - COB
Súvisiaca zmluva:
  182.04 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 07.12.2020
  1704/2020   nákup potravín- ZOS
Súvisiaca zmluva:
  157.22 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 07.12.2020
  1705/2020   nákup potravín - COB
Súvisiaca zmluva:
  111.48 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 07.12.2020
  1706/2020   nákup potravín - ZOS a COB
Súvisiaca zmluva:
  161.05 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 07.12.2020
  1707/2020   nákup ovocia a zeleniny - ZOS a COB
Súvisiaca zmluva:
  920.07 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 07.12.2020
  1710/2020   poistné za 11 MV v súbore obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021
Súvisiaca zmluva:
  504.36 €   Kooperatíva poisťovňa ,a.s.   Štafanovičova 4, 816 23 Bratislava 1   0 07.12.2020
  1711/2020   služy operátora
Súvisiaca zmluva:
  53.68 €   Slovak Telekom,a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.12.2020
  1713/2020   nákup - Denné centrum Hlavná 8,obj.č.362/2020
Súvisiaca objednávka:
  582.20 €   Jaroslav Hudec   Trojičné námestie 9,OD Jednota   30730937 07.12.2020
  1712/2020   Faktúra za spotrebu el. energie za mesiac November 2020.
Súvisiaca zmluva:
  -1011.72 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 07.12.2020
  1714/2020   Faktúra za dodávku tepla za odbobie 01.11.2020 - 30.1.2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   871.95 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 07.12.2020
  1699/2020   OOPP- na r.2021
Z202023864-Z
  4080.00 €   KORAKO plus,s.r.o.   Bielicka 369,95804 Partizánske   43959954 08.12.2020
  1715/2020   kancelárske potreby-sklad
Súvisiaca zmluva:
  1127.06 €   Tibor Varga TSV Papier   Vajanského 80, 984 01 Lučenec   32627211 08.12.2020
  1716/2020   nákup bytových potrieb,obj.č.367/2020   1168.08 €   BT Dominik s.r.o.   Mikoviniho 2/A 917 01 Trnava   36747050 08.12.2020
  1717/2020   kuchyňa -Vl.Clementisa 51
Súvisiaca zmluva:
  18.66 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 08.12.2020
  1718/2020   kuchyňa -Mozartova 10
Súvisiaca zmluva:
  26.41 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 08.12.2020
  1719/2020   sanita-sklad
K.Z.č.Z202023963-Z
  2177.24 €   Aquastar,s.r.o.   Dolná Lehota 544, 027 41 Oravský Podzámok   50344978 08.12.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 233 z 346