SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1784/2018   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  44.16 €   Quatro print s.r.o.   Quatro print s.r.o. ,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice   36324124 05.11.2018
  1797/2018   Lestidlo
Súvisiaca objednávka:
  91.50 €   Tatrachema v.d.   Tatrachema v.d., Bulharská 40 ,91701 Trnava   31434193 05.11.2018
  1790/2018   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  161.80 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava   17639760 05.11.2018
  1778/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  215.80 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 05.11.2018
  1774/2018   Chladnička
Súvisiaca objednávka:
  129.00 €   ELEKTROMAX   ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 05.11.2018
  1773/2018   Práčka
Súvisiaca objednávka:
  899.00 €   ELEKTROMAX   ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 05.11.2018
  1794/2018   Oprava TT178GE
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  238.54 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 05.11.2018
  1796/2018   Potreby
Súvisiaca objednávka:
  266.65 €   Jaroslav HUDEC   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 05.11.2018
  1795/2018   Misy
Súvisiaca objednávka:
  117.50 €   Jaroslav HUDEC   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 05.11.2018
  1779/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  38.00 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 05.11.2018
  1780/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  33.44 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 05.11.2018
  1768/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  14.07 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 05.11.2018
  1787/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  283.32 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 05.11.2018
  1788/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  149.80 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 05.11.2018
  1786/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  206.23 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.11.2018
  1785/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  242.62 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.11.2018
  1782/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  121.55 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.11.2018
  1781/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  3.32 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.11.2018
  1806/2018   Faktúra za odbornú prehliadku výťahov (LTV 500, v. č. 1585-2-054; LTV 500, v. č. 1585-2-056; LTV 500, v. č. 1585-2-057) za mesiac Október 2018 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   216.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 05.11.2018
  1819/2018   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., zákona 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov, za obdobie - mesiac November 2018. Na základe zmluvy z 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   OBORIL Peter   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 05.11.2018
  1818/2018   Faktúra za paušálnu opravu výťahov, oprava mimo paušál, za obdobie 10/2018 v objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   123.78 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 05.11.2018
  1789/2018   PaM 2019   0.00 €   Poradca s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina   3671271 07.11.2018
  1810/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  110.58 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 07.11.2018
  1809/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  63.00 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 07.11.2018
  1807/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  100.60 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 07.11.2018
  1816/2018   Prípojný stroj
Súvisiaca objednávka:
  786.00 €   Kamil Gajdošík JAZ   Kamil Gajdošík JAZ ,910955 Kátlovce 55   33559520 07.11.2018
  1817/2018   Oprava kotla   426.04 €   Kamil Gajdošík JAZ   Kamil Gajdošík JAZ ,910955 Kátlovce 55   33559520 07.11.2018
  1804/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  878.70 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 07.11.2018
  1803/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  729.59 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 07.11.2018
  1802/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  571.33 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.11.2018
  1811/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  159.13 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.11.2018
  1815/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  6.16 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.11.2018
  1814/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  12.32 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.11.2018
  1813/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  76.51 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.11.2018
  1812/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  88.12 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.11.2018
  1805/2018   OP výtahov   193.68 €   ELvyt s.r.o.   ELvyt s.r.o. , Nobelova 12 91701 Trnava   31419143 07.11.2018
  1820/2018   Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava, v období od 01.10.2018 - 31.10.2018. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.11.2018
  1821/2018   Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005.   833.84 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.11.2018
  1822/2018   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.2018-31.10.2018.
Súvisiaca zmluva:
  4681.80 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 07.11.2018
  1823/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, nastavenie a zriadenie magnetových pásov v kabíne výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006.   31.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 07.11.2018
      0.00 €       0 07.11.2018
  1825/2018   Servis
Súvisiaca zmluva:
  229.20 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,831 012 Bratislava   35752831 08.11.2018
  1830/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  259.70 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 08.11.2018
  1829/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  113.73 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 08.11.2018
  1827/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  237.16 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 08.11.2018
  1828/2018   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  106.56 €   MABONEX Slovakia s.r.o.   MABONEX Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 08.11.2018
  1826/2018   Marz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  42.48 €   MABONEX Slovakia s.r.o.   MABONEX Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 08.11.2018
  1834/2018   Hyg.potreby
Súvisiaca zmluva:
  369.60 €   Trend Hygiena s.r.o.   Trend Hygiena s.r.o. ,Višnová ulica 463/23 , 93012 Ohrady   44783892 08.11.2018
  1833/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  147.81 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 08.11.2018
  1832/2018   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  227.14 €   Rašlíková Beata -Pivo-Limo   Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 08.11.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 158 z 346