SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  807/2019   Faktúra za dodávku vodného a stočného pre objekty podľa rozpisu za obdobie 04/2019. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   4104.29 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 20.05.2019
  811/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  179.03 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 20.05.2019
  810/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  270.85 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 20.05.2019
  812/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  587.53 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 20.05.2019
  813/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  773.45 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 20.05.2019
  809/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  91.82 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.05.2019
  814/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  128.20 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.05.2019
  815/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  385.55 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.05.2019
  816/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  108.33 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.05.2019
  808/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  186.30 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.05.2019
  817/2019   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 20.05.2019
  827/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 23.05.2019
  826/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  328.15 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 23.05.2019
  825/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  124.42 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 23.05.2019
  S190263   Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .

Uvedená suma je bez DPH.
  22.60 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 23.05.2019
  820191292   Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizačného potrubia a TV monitoring v nami spravovanom objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  673.52 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 23.05.2019
  822/2019   Opravná faktúra ročného zúčtovania za dodávku teplej úžitkovej vody za rok 2018 pre objekt Spartakovská 10, Trnava. Na základe zmluvy z 24.7.2009.   1.30 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 23.05.2019
  831/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  75.66 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 23.05.2019
  830/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  32.07 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 23.05.2019
  829/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  191.82 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 23.05.2019
  832/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  47.25 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 23.05.2019
  835/2019   Faktúra za opravu automatickej rampy, stavebné práce v pavilóne C a suteréne objektu Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  995.86 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 27.05.2019
  836/2019   Faktúra za opravu kanalizačného potrubia, vodovodu a sanity v prechodovej chodbe v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  773.21 €   Šurina Pavol   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 27.05.2019
  833/2019   Oprava chladničky
Súvisiaca objednávka:
  71.76 €   Zdeno Ondruška   Zdeno Ondruška ,919 54 Dobrá Voda 381   17543002 28.05.2019
  843/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  7.92 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.05.2019
  845/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  48.39 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 28.05.2019
  839/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  51.48 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.05.2019
  844/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  34.32 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.05.2019
  842/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  161.15 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.05.2019
  841/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  176.55 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.05.2019
  837/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  150.14 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.05.2019
  838/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  86.38 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.05.2019
  840/2019   Kancelárske potreby   672.96 €   HTONER s.r.o.   HTONER s.r.o. ,Javorová 87/B   52030458 28.05.2019
  846/2019   Poravan
Súvisiaca objednávka:
  660.00 €   Cimed s.r.o.   Cimed s.r.o. ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava   36821829 28.05.2019
  847/2019   Inštalatersky material
Súvisiaca zmluva:
  1199.11 €   Aqastar s.r.o.   Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 28.05.2019
  849/2019   Faktúra za prevedenie dezinsekcie pavilónu D polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  416.27 €   InsektaDDD s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 28.05.2019
  850/2019   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 22.04.2019 - 19.05.2019 do objektu V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  41.76 €   Lindström, s. r. o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 28.05.2019
  852/2019   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  306.23 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava   30730937 29.05.2019
  851/2019   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  93.90 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava   30730937 29.05.2019
  854/2019   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  172.21 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 29.05.2019
  860/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  44.53 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 29.05.2019
  859/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  83.24 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.05.2019
  858/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  258.07 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.05.2019
  857/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  169.98 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.05.2019
  856/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  142.88 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.05.2019
  855/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  72.11 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.05.2019
  861/2019   Faktúra za výmenu poškodeného balkónového rámu, prekovanie a osadenie vyvalenej okennej PVC steny v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  550.00 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 29.05.2019
  862/2019   Phm
Súvisiaca zmluva:
  84.22 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 30.05.2019
  210/2019   Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  62.46 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 30.05.2019
  866/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  167.18 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 31.05.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 179 z 346