SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
    Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS
ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014)
Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÉR-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednota(objednávka zo dňa 19.12.2014),Demifood s.r.o.(zmluva účinná zo 4.6.2014)2x, Ľ-Križanová-OZ(zmluva účinná zo 25.4.2014) , R.Gašparík-
mäsovýroba(zmluva účinná zo 8.2.2014) 2x, ELVYT spol.s.r.o.(zmluva účinná zo 17.6.2013,J.Hutár-preprava DC(zmluva účinná zo 23.10.2014).
  2384.83 €       0 19.12.2014
  2620 / 2014   Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia
Súvisiaca objednávka:
  1032.00 €   Ing. Boris Dulina - Pružnosť   Trstínska 9 91701 Trnava   0 19.12.2014
    Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná zo25.3.2006), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná zo 3.7.2014),
Rašlíková Beáta,Pivo-Limo-občerstvenie, DC Modranka.(zmluva účinná zo 10.12.2014)
  654.32 €       0 22.12.2014
  2621 / 2014   Faktúra na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov
Súvisiaca objednávka:
  1194.00 €   Edecon, s.r.o.   Francisciho 9/1543, 917 01 Trnava   0 22.12.2014
  2622 / 2014   faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 22.12.2014
  2622a / 2014   Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 22.12.2014
    Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS,2.časť
COOP Jednota Trnava(objednavka č.440/2014 z 22.12.2014)1x ,R.Gašparík-mäsovýroba,(zmluva účinná od 8.2.2014) 1x Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 1x ,
Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )1x,Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014)1x ,Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014 2x).
  750.19 €       0 22.12.2014
  2633 / 2014   Faktúra za preloženie elektrického zabezpečovacieho systému
Súvisiaca objednávka:
  780.00 €   ALTYS, s.r.o.   Kremnička 39 974 05 Banská Bystrica 5   0 22.12.2014
  2634/2014   opravy keramických a mramorových obkladov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  2899.92 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 23.12.2014
    Faktúry z 23.12.2014 - Helena Matláková - STROJ MAT, Senické a skalické pekárne, a.s. 2x - Róbert Gašparík 3x - Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x   718.45 €       0 23.12.2014
  2652/2014   opakované čistenie kanal.potrubia,Coburgova 26-28,Trnava
Súvisiaca objednávka:
  328.72 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 29.12.2014
  2653/2014   čistenie kanal. potrubia, Veterná 18/E, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  143.21 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 29.12.2014
    Faktúry z 30.12.2014 - COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o 1x
zmluva účinná od 16.11.2010/, Orange 1x/zmluva zo dňa
, DEMIFOOD, spol. s r.o 1x/zmluva účinná od
4.6.2014/,Senické a Skalické pekárne, a. s. 1x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík 2x/zmluva účinná od
8.2.2014 /,Ľubica Križanová • Veľkoobchod OZ 1x /zmluva účinná od .
  0.00 €       0 30.12.2014
    Faktúry zverejnené 5.1.2015,OS
Neka Trade spol s.r.o.,(zmluva účinná od 18.12.2014) 1x Jozef Hutár-preprava 30.12.2014.(zmluva účinná od 23.10.2014) 1x
  263.74 €       0 05.01.2015
  3/2015   zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za december 2014.
Súvisiaca zmluva:
  4895.52 €   ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 05.01.2015
  1   Faktúra (prijatá dňa 05.01.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .   50.88 €   ELVYT spol. s.r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 05.01.2015
  8/2015   Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005   1322.47 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 07.01.2015
  8a/2015   Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.7.2015   14.39 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 07.01.2015
  11/2015   paušálna oprava výťahu 12/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   146.87 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   0 07.01.2015
    Faktúry zverejnené 8.1.2015,OS
AJFA a AVIS,s.r.o.,(faktura č. 51905/2015) 1x ,Vaša Slovensko,s.r.o., (zmluva zo dňa 15.6.2005) 1x KJS-prenájom (nájomná zmluva zo dňa 1.2.2006)1x
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) 2x.
  10416.56 €       0 08.01.2015
  12   Faktúra (prijatá dňa 08.01.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .   54.48 €   ELVYT spol. s.r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 08.01.2015
    Faktúry zverejnené 9.1.2015,OS
Ľ.Križanová - OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)3x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skalické pekárne a.s.2x.(zmluva účinná od 3.7.2014)1x.
  2591.77 €       0 09.01.2015
  28/2015   odber tepla a TUV za 12/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   37359.48 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 09.01.2015
  29/2015   servis, funkcia technika PO,odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac január 2015 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006   302.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 09.01.2015
  45/2015   Faktúra za teplo
Súvisiaca zmluva:
  542.99 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 12.01.2015
    Faktúry zverejnené 12.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-
OZ (zmluva účinná od 25.4.2014 )5x, TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) ,Decodom spol.s.r.o.( objednávka zo dňa 27.11.2014 ) ,Slovnaft,a.s.,(zmluva zo dňa 25.3.2006) 1x
Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Skalické a sen.pekárne.( zmluva účinná od 3.7.2014 )
  14528.96 €       0 12.01.2015
    Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS
TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) 1x ,Správa kult.a šport.zariadení-Trnava(zmluva zo dňa 14.6.2004 ) 3x,
Slovenská pošta,a.s..( faktura 1503041746 )
  486.95 €       0 13.01.2015
  53/2015   za predpokladaný odber elektriny za obdobie január 2015 podľa odberných miest
Súvisiaca zmluva:
  3012.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.01.2015
    Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS
Ortus Trade s.r.o.( objednávka zo dňa 14.01.2015 ),Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, Ryba Košice s.r.o., (zmluva účinná od 20.3.2014 )
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 3x, Senické
a skal.pekárne,a.s. ( zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x, Slovnaft,a.s..( zmluva zo dňa 25.3.2006) 1x
  4190.92 €       0 15.01.2015
  67/2015   faktúra za dodávku elektriny za december 2014 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  816.12 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.01.2015
  67a/2015   faktúra za predpokladaný odber elektriny za január 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  54.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.01.2015
  67b/2015   faktúra za odber elektriny za december 2014 a preddavky na budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.01.2015
  67c/2015   faktúra za dodávku elektriny za december 2014 a preddavky za budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.01.2015
  69   Faktúra (prijatá dň 15.01.2015) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .   22.73 €   .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 15.01.2015
    Faktúry zverejnené 16.1.2015,OS
Ryba Košice,( zmluva účinná od 20.3.2014 ) HOUR,spol.s.r.o., ( faktura SOP 20150410) R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )5x,
Senické a skalické pekárne,a.s.,( zmluva účinná od 3.7.2014) Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x.
  3882.79 €       0 16.01.2015
  82/2015   preplatok za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014-31.12.2014 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -267.50 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 19.01.2015
  83/2015   faktúra za vodné a stočné podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT   10992.96 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 19.01.2015
    Faktúry zverejnené 19.1.2015,OS
Poradca podnikateľa ( faktura 5041401775 ) ,spol.s.r.o.,Ľ.Križanová-OZ ,( zmluva účinná od 25.4.2014 )
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ), Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )3x.
  891.29 €       0 19.01.2015
    Faktúry zverejnené 20.1.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )ľ2x, R.Gašparík-mäsovýroba ,( zmluva účinná od 8.2.2014 )Demifood spol. s.r.o., ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) Vladimír Kopún,( zmluva účinná od 8.8.2014) Kooperatíva - poistenie vozidla ( poistná zmluva č 3553047130) 2x.
  1927.77 €       0 20.01.2015
  95/2015   faktúra za vodné a stočné za 12/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006   8.26 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 20.01.2015
    Faktúry zverejnené 21.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 3x, Demifood
spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 5x, Ryba Košice s.r.o.,( zmluva účinná od 20.3.2014 ) Petit Press,a.s., ( objednavka 5.1.2015 ) Poradca
podnikateľa spol.s.r.o..(objednavka 13.1.2015)
  4421.61 €       0 21.01.2015
  110/2015   faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 22.01.2015
  110/2015   faktúra za preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 01/2015 za odberné miesto Metská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 22.01.2015
  110/2015   faktúra za predpokladaný odber elektrickej energie za mesiac 01/2015 podľa odberných miest
Súvisiaca zmluva:
  2803.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 22.01.2015
    Faktúry zverejnené 22.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x, Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x,
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 2x, Demifood.( zmluva účinná od 4.6.2014 )
  800.17 €       0 22.01.2015
  115   Faktúra (prijatá dňa 23.01.2015) za výkon deratizácie v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za cenu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní dňa 09.12.2014
Súvisiaca zmluva:
  108.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 23.01.2015
    Faktúry zverejnené 23.1.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinná od 25.4.2014 ) Slovnaft,a.s..(zmluva zo dňa 25.3.2006 )
  1734.48 €       0 23.01.2015
  142/2015   opravná faktúra za dodávku elektriny,jún 2015,odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  5813.15 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 23.01.2015
  142/2015   opravná faktúra za odber elektriny, júl 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  6002.80 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 23.01.2015
  142/2015   opravná faktúra za odber elektriny,august 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  6282.66 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 23.01.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 15 z 346