SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1937/2019   Faktúra za čistenie kanalizácie, čerpanie riedkych a hustých splaškov a TV monitoring v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1724.77 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 16.12.2019
  1943/2019   Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte V jame 3, Trnava, budova UCM, Materská škola, služobný byt, za mesiac 12/2019 NGS 500 v.č. 25-9-40105, NGS 500 v.č. 25-9-40106, UT 320 v.č. 15-9-10381, MB 100 v.č. 41800226. Zmluva z 31.8.2006.   288.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 16.12.2019
  1940/2019   Faktúra za vykonanie revízií, odborných prehliadok a skúšok elektrických rozvodov vrátane vypracovania písomnej dokumentácie pre objekty v správe Strediska sociálnej starostlivosti.
Súvisiaca zmluva:
  7800.00 €   Top Soft BSB, s.r.o.   Nám. gen. M. R. Štefánika 336,906 13 Brezová pod Bradlom   36301001 16.12.2019
  R190610   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v Malometrážnych bytoch, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiace október, november a december 2019.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  727.97 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 16.12.2019
  1947/2019   faktúra za pretmelenie prasklín na výrobkoch okenných a dverných výplní a opravu zvodu v objekte ZS na ulici Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1912.72 €   MAXEL design s.r.o.   Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany   51058065 16.12.2019
  1948/2019   Faktúra za opravu havárie strechy v bloku C v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7487.69 €   MiRoTo, s. r. o.   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   36251127 16.12.2019
      0.00 €       0 16.12.2019
  1931/2019   Plastové okná
Súvisiaca objednávka:
  7699.22 €   ProfiOKNO s.r.o.   ProfiOKNO s.r.o. , Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava   36259888 17.12.2019
  1934/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  115.81 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 17.12.2019
  1935/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  102.04 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 17.12.2019
  1929/2019   Kancel.stoličky
Súvisiaca objednávka:
  497.00 €   BIBIONE   BIBIONE ,Tehelná 14 ,91701 Trnava   35400307 17.12.2019
  1942/2019   Odborné prehliadky   76.37 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 17.12.2019
  1946/2019   Faktúra za revíziu bleskozvodov na objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  321.60 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 17.12.2019
  1916/2019   Faktúra za opravu ústredného kúrenia, výmenu termostatických hlavíc a armatúr ústredného kúrenia v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  20743.46 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 17.12.2019
  1950/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  234.02 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 17.12.2019
  1951/2019   Občerstvenie   140.40 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 17.12.2019
  1949/2019   Občerstvenie   385.19 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 17.12.2019
  1952/2019   Tlač
Súvisiaca zmluva:
  37.80 €   COPY PRINT a.s.   COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 83104 Bratislava   4531016 17.12.2019
  1945/2019   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  301.40 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota ,91701 Trnava   30730937 17.12.2019
  1944/2019   Router
Súvisiaca objednávka:
  59.60 €   Ekontrio s.r.o.   Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava   36240052 17.12.2019
  1914/2019   Faktúra za vykonané kominárske práce a služby v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  60.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 17.12.2019
  1968/2019   Pletivo
Súvisiaca objednávka:
  998.51 €   Pletiva.s.r.o.   Pletiva.s.r.o. ,Galvaniho 41 ,821 04 Bratislava   46094326 18.12.2019
  1967/2019   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  1644.76 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o.   33768897 18.12.2019
  1966/2019   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  1068.54 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o.   33768897 18.12.2019
  1965/2019   El.material
Súvisiaca zmluva:
  793.69 €   Vladimir Kopún   Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 Hôrka nad Váhom   11746106 18.12.2019
  1969/2019   faktúra za teplo za mesiac November 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy 28.11.2006.   118.57 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 18.12.2019
  1970/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac November 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   13.43 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 18.12.2019
  1971/2019   Faktúra za spotrebu el. energie za mesiac November 2019 v objekte LD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   38.15 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 18.12.2019
  1972/2019   Faktúra za kominárske práce a služby v objekte na ulici Hodžova 38, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  40.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 18.12.2019
  1973/2019   Faktúra za vykonané kominárske práce a služby v objekte na ulici Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  52.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 18.12.2019
  1974/2019   Faktúra za vykonané kominárske práce a služby v objekte na ulici Hospodárska 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  52.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 18.12.2019
  1975/2019   Faktúra za vykonané kominárske práce a služby v objekte na ulici Hospodárska 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  52.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 18.12.2019
  1979/2019   Miniterminály
Súvisiaca zmluva:
  1232.00 €   IReSoft, s.r.o.   IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno   26297850 19.12.2019
  1978/2019   Impementácia Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  750.00 €   IReSoft, s.r.o.   IReSoft s.r.o. ,Cejl 62 ,602 00 Brno   26297850 19.12.2019
  201900174   Faktúra za montáž madiel vstupných dverí na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  540.64 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 19.12.2019
  1662019   Faktúra za murárske práce, maľby a nátery na schodisku a suteréne v I. a II. časti v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3867.00 €   JOMA - Ing. Jozef Matúš   Voderady č. 143, 91942   32570261 19.12.2019
  1662019   Faktúra za murárske práce, maľby a nátery a oprava sociálneho zariadenia v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7006.22 €   DOMALL s.r.o.   Rovná 2, 91701 Trnava   36275310 19.12.2019
  10190085   Faktúra za dodávku madiel vstupných dverí na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  905.52 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava   36259888 19.12.2019
  1982/2019   Faktúra za vodné a stočné za obdobie 9-11/2019 v objekte Dedinská 9, Trnava. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   67.13 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 19.12.2019
  1983/2019   Faktúra za vodné a stočné pre jednotlivé objekty. na základe zmluvy 408/2008/TT.   6871.00 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 19.12.2019
  1999/2019   Faktúra za opravu zatekajúcich strešných zvodov v bloku B a C v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená sume je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4199.46 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 19.12.2019
  2001/2019   Faktúra za dodávku interiérových dverí, kovaní a piktogramov.
Súvisiaca objednávka:
  2039.81 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves   33196354 19.12.2019
  2000/2019   Faktúra za opravu havárie kanalizácie a rozvodov SV v piatich soc. zariadeniach v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 917 01 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  21136.87 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 19.12.2019
  2003/2019   Faktúra za opravu a výmenu prasknutého potrubia TÚV v technickom suteréne v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3994.96 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 19.12.2019
  2004/2019   Faktúra za prevedenie kontroly kotolne a vonkajšej prehliadky a skúšky TNS v objekte Spojná 6, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  280.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 11, 926 01 Sereď   30373565 19.12.2019
  2007/2019   Faktúra za opravu vykurovacej sústavy a vykurovacích telies v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2158.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 19.12.2019
  1992/2019   Oprava elektroinštalácie
Súvisiaca objednávka:
  510.28 €   Dušan Kralovič-ELMONT   Dušan Kralovič-ELMONT ,Kapitulská17 ,91701 Trnava   18028730 19.12.2019
  1991/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  161.87 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 19.12.2019
  1994/2019   Stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  4061.76 €   STEFFER s.r.o.   STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava   36266027 19.12.2019
  1990/2019   Vchod do kuchyne
Súvisiaca objednávka:
  440.47 €   Tomáš Formanko   Tomáš Formanko ,Slovenskí nová Ves 92 ,919 42   33196354 19.12.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 200 z 346