SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  833   Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  19.26 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.05.2018
  834   Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Coburgova 24 a Coburgova 26-28 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  84.83 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.05.2018
  857/2018   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v období 04/2018.
Súvisiaca zmluva:
  4341.60 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 07.05.2018
  858/2018   Faktúra za dodávku tepla v objekte ZŠ V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018.
Súvisiaca zmluva:
  547.94 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 07.05.2018
  851/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  711.06 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.05.2018
  850/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  307.87 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.05.2018
  849/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  926.86 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.05.2018
  837/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  161.38 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.05.2018
  836/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  217.01 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.05.2018
  843/2018   Skúšky
Súvisiaca objednávka:
  369.66 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 91701 Trnava   31419143 09.05.2018
  844/2018   Odborné skúšky
Súvisiaca objednávka:
  245.88 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 91701 Trnava   31419143 09.05.2018
  845/2018   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  220.74 €   MABONEX SLOVAKIA s.r.o.   MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Krajinská cesta 3 ,921 01 Pišťany   31428819 09.05.2018
  846/2018   Polatok APV
Súvisiaca zmluva:
  229.20 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava   35752831 09.05.2018
  847/2018   Pieskovisko
Súvisiaca objednávka:
  99.95 €   CKD market s.r.o.   CKD market s.r.o. ,Zelenečská 111/1,91701 Tnava   36232017 09.05.2018
  852/2018   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  52.30 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič , Špačínska 1610/106 , 91701 Trnava   43617603 09.05.2018
  854/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  32.83 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 09.05.2018
  839/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  290.77 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 09.05.2018
  838/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  192.28 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 09.05.2018
  840/2018   Zelenina   36.47 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 09.05.2018
  841/2018   Zelenina   51.65 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 09.05.2018
  855/2018   Zelenina   11.04 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 09.05.2018
  853/2018   Elektro - material
Súvisiaca zmluva:
  654.72 €   Vladimír Kopún   Vladimír Kopún ,916 32 Hôrka nad Váhom 49   11746106 09.05.2018
  862/2018   Faktúra za telekomunikačné služby v Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.05.2018
  863/2018   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018. Zmluva z 18.8.2005.   719.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.05.2018
  865/2018   Faktúra za dodávku a montáž žalúzií, v objekte Zdravotné stredisko Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1588.95 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   36259888 09.05.2018
  856/2018   Oprava TT 089 EC
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  298.40 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 10.05.2018
  859/2018   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  112.56 €   MABONEX SLOVAKIA s.r.o.   MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Krajinská cesta 3 ,921 01 Pišťany   31428819 10.05.2018
  864/2018   Zelenina   16.56 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 10.05.2018
  870/2018   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  217.44 €   MABONEX SLOVAKIA s.r.o.   MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Krajinská cesta 3 ,921 01 Pišťany   31428819 10.05.2018
  869/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1000.18 €   Lubica Križanová VOZ   Lubica Križanová VOZ , Coburgova 84 ,91702 Trnava   4355811 10.05.2018
  868/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  633.99 €   Lubica Križanová VOZ   Lubica Križanová VOZ , Coburgova 84 ,91702 Trnava   4355811 10.05.2018
  867/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  228.72 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 10.05.2018
  866/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  68.64 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 10.05.2018
  861/2018   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  427.32 €   Tibor Varga TSV   Tibor Varga TSV , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 10.05.2018
  879/2018   Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 04/2018, v objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.   33552.62 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.05.2018
  881/2018   Faktúra za služby špecialistu požiarnej ochrany - vypracovanie dokum. ochrany pred požiarmi. PBCHS aktualizácia a doplnenie dokumentácie objektu stavby, Okružná 20, Trnava, v termíne 05/2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  300.00 €   Marianov s. r. o.   Jedľová 863/21, 960 01 Zvolen   45527717 10.05.2018
  883/2018   Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava kontaktov stykača brzdy, zariadenie brzdy motora výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. Suma je uvedená bez DPH.   65.40 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 11.05.2018
  887/2018   Faktúra za vodné a stočné ma mesiac apríl 2018 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   14.28 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 14.05.2018
  888/2018   Poplatok za elektrickú energiu za mesiac apríl 2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   23.66 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 14.05.2018
  882/2018   Kontajner
Súvisiaca zmluva:
  76.01 €   FCC Trnava s.r.o.   FCC Trnava s.r.o. , Priemyslená 5 ,91701 Trnava   31449697 14.05.2018
  877/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  31.75 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   3409 14.05.2018
  878/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  50.40 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 14.05.2018
  875/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  9.45 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 14.05.2018
  872/2018   Hygienické potreby
Súvisiaca zmluva:
  260.46 €   TREND Hygiena s.r.o.   TREND Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady   44783892 14.05.2018
  876/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  32.81 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 14.05.2018
  880/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  134.98 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 14.05.2018
  890/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  465.77 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 14.05.2018
  889/2018   Paušálny poplatok   28.80 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,.91701 Trnava   44102771 14.05.2018
  885/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  217.87 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 14.05.2018
  886/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  147.46 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 14.05.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 140 z 346