SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  531/2020   Nákup tovaru na sklad
Fa.zo dňa 14.4.202
Súvisiaca zmluva:
  604.20 €   PhDr.Gabriela Spišáková   Wolkrova 5,P.O.Box 212   17639760 14.04.2020
  528/2020   Fa.zo dňa 9.4.2020
Pripojenie do siete internet dodatok č.1 a 2.,obdobie 4/2020
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT,s.r.o.   Trhová 2,917 01 Trnava   44102771 14.04.2020
  541/2020   Fa. zo dňa 14.4.2020
Oprava robota-kuchyňa Vl.Clementisa 51,
obj.72/2020 zo dňa 3.3.2020
  229.20 €   JAZ servis   Kátlovce 269,919 55   33550492 14.04.2020
  536/2020   Nákup potravín - ZOS,hospodárska 62.
Fa. zo dňa 14.4.2020
Súvisiaca zmluva:
  276.40 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 15.04.2020
  537/2020   Nákup potravín-COB.
Fa.zo dňa 14.4.2020
Súvisiaca zmluva:
  171.34 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 15.04.2020
  535/2020   nákup potravín -ZOS a COB.
Fa.zo dňa 14.4.2020
Súvisiaca zmluva:
  205.23 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 15.04.2020
  527/2020   Bavlnené rúška s vložkou-570 ks, na základe objednávky 20201504 zo dňa 2.4.2020.   2280.00 €   EVENIT,s.r.o.   Obchodná 784/8 900 26 Slovenský Grob   43919073 15.04.2020
  529/2020   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 3/2020 do objektov podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  37763.29 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 16.04.2020
  539/2020   Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1-3/2020 v objekte na ulici Dedinská 9, Trnava. na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   54.56 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 16.04.2020
  540/2020   Faktúra za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie a objekty. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   11469.64 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 16.04.2020
  547/2020   poplatok za smetie, za prvý štvrťrok 2020, objekt Hlavná 17, Trnava, suma bez DPH   1.99 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 16.04.2020
  542/2020   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie a služieb za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2020 pre jednotlivé objekty.
Súvisiaca zmluva:
  -1924.95 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 17.04.2020
  548/2020   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Marec 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   16.93 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 17.04.2020
  549/2020   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Marec 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   4.49 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 17.04.2020
  550/2020   Faktúra za teplo za mesiac Marec 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   172.02 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 17.04.2020
  543/2020   Fa.zo dňa 16.4.2020
Nákup - pohonné hmoty.
Súvisiaca zmluva:
  305.68 €   Slovnaft,a.s.   Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava   31322832 20.04.2020
  544/2020   Fa.zo dňa 16.4.2020,
nákup zeleniny .
Súvisiaca zmluva:
  19.62 €   Chrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13 , 960 01 Zvolen   36008338 20.04.2020
  545/2020   Fa.zo dňa 16.4.2020,
nákup zeleniny.
Súvisiaca zmluva:
  19.62 €   Chrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13 , 960 01 Zvolen   36008338 20.04.2020
  546/2020   Fa. zo dňa 16.4.2020,
nákup - vodoinštalačný materiál.
Súvisiaca zmluva:
  872.12 €   Aquastar,s.r.o.   Dolná Lehota 544, 027 41 Oravský Podzámok   50344978 20.04.2020
  564/2020   paušálny servis výťahu, obdobie od 1.4.2020 do 30.6.2020, Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH   113.67 €   KONE s.r.o.   Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 20.04.2020
  530/2020   Fa.zo dňa 9.4.2020,zverejnená 14.4.2020,
hovorné za obdobie 1-3/2020.
Súvisiaca zmluva:
  218.82 €   TT-IT,s.r.o.   Trhová 2,917 01 Trnava   44102771 21.04.2020
  552/2020   fa.zo dňa 20.4.2020   28.03 €   Copy print group,a.s.   Bojnická 3,831 04 bratislava   45310106 21.04.2020
  551/2020   fa. zo dňa 20.4.020,
servisné služby za obdobie 4/2020
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TatraSoftGroup s.r.o.   Hroznová 10,831 01 bratislava   35752831 21.04.2020
  563/2020   Fa.zo dňa 20.4.2020 na základe obj.č.104 zo dňa 8.4.2020,zverejnenej
15.4.2020.
Demontáž a montáž diskov.
Súvisiaca objednávka:
  226.38 €   Auto Frim spol.s.r.o.   Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava   34113053 21.04.2020
  565/2020   Fa. zo dňa 20.4.2020.na základe obj.č.106/2020 zo dňa 14.4.020.
Nákup jednorázových rúšok.
  990.00 €   InnoxReality s.r.o.   hrubá Borša 355, 925 23 Hrubá borša   46581341 21.04.2020
  553/2020   Fa. zo dňa 20.4.2020,
nákup ovocia a zeleniny na prevádzky ZOS a COB.
Súvisiaca zmluva:
  823.43 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 21.04.2020
  554/2020   Fa.zo dňa 20.4.2020,nákup -ryža guľatá.
Súvisiaca zmluva:
  31.97 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 21.04.2020
  555/2020   Fa.zo dňa 20.4.2020,nákup potravín na ZOS Hospodárska 62.
Súvisiaca zmluva:
  271.24 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 21.04.2020
  556/2020   Fa. zo dňa 20.4.2020, nákup surovín na ZOS Hospodárska 62.
Súvisiaca zmluva:
  168.71 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 21.04.2020
  557/2020   Fa. zo dňa 20.4.2020,nákup - ryža guľatá na COB.
Súvisiaca zmluva:
  15.98 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 21.04.2020
  558/2020   Fa.zo dňa 20.4.2020, nákup surovín na prevádzku COB.
Súvisiaca zmluva:
  188.18 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 21.04.2020
  559/2020   fa. zo dňa 20.4.2020, nákup surovín na prevádzku COB.
Súvisiaca zmluva:
  120.73 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 21.04.2020
  560/2020   Fa. zo dňa 20.4.2020, nákup potravín na prevádzky ZOS a COB.
Súvisiaca zmluva:
  161.94 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 21.04.2020
  561/2020   Fa. zo dňa 20.4.2020, nákup mäsa a výrobkov na prevádzku ZOS.
Súvisiaca zmluva:
  345.41 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 21.04.2020
  562/2020   Fa. zo dňa 20.4.2020, nákup mäsa a výrobkov na prevádzku COB.
Súvisiaca zmluva:
  214.76 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 21.04.2020
  566/2020   Fa.zo dňa 21.4.2020,nákup dezinfekcie - koronavírus.
Súvisiaca zmluva:
  86.33 €   PhDr.Gabriela Spišáková   Wolkrova 5,P.O.Box 212   1020216285 22.04.2020
  567/2020   Fa. zo dňa 21.4.2020, kancelárske potreby.
Súvisiaca zmluva:
  371.76 €   Tibor Varga TSV Papier   Vajanského 80,984 01 Lučenec   32627211 22.04.2020
  571/2020   Fa. zo dňa 23.4.2020, oprava chladničky,
výmena termostatu a rozbehového relé-kuchyňa Vl.Clementisa 51
  82.33 €   Zdeno Ondruška   919 54 Dobrá Voda č.381   17543002 24.04.2020
  572/2020   Fa. zo dňa 23.4.020-nákup zeleniny
Súvisiaca zmluva:
  18.96 €   Chrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13 , 960 01 Zvolen   36008338 24.04.2020
  573/2020   Fa.zo dňa 23.4.2020-nákup zeleniny
Súvisiaca zmluva:
  18.96 €   Chrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13 , 960 01 Zvolen   36008338 24.04.2020
  568/2020   Vyúčtovacia faktúra za dodávku SV na výrobu TÚV za rok 2019 do objektov podľa priloženej faktúry.
Súvisiaca zmluva:
  540.98 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 27.04.2020
  569/2020   Vyúčtovacia faktúra za dodávku SV za rok 2019 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. na základe zmluvy č. 215/2009.   1043.95 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 27.04.2020
  583/2020   Faktúra za opravu ústredného kúrenia, výmenu termostatických hlavíc a armatúr ÚK v bloku A a D, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  41228.00 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 28.04.2020
  570/2020   Fa. zo dňa 22.4.2020-nákup opatrení pre mzdové oddelenie.   187.88 €   Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.   Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1   31592503 29.04.2020
  574/2020   Fa. zo dňa 24.4.2020, nákup potravín pre kuchyňu Hospodárska 62.
Súvisiaca zmluva:
  197.63 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 29.04.2020
  575/2020   Fa. zo dňa 24.4.2020 nákup potravín do kuchyne Hospodárska 62-COB
Súvisiaca zmluva:
  147.01 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 29.04.2020
  576/2020   Fa.zo dňa 24.4.2020,nákup do kuchyne ZOS a COB.
Súvisiaca zmluva:
  190.04 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 29.04.2020
  577/2020   Fa.zo dňa 28.4.2020,potraviny COB.
Súvisiaca zmluva:
  63.83 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 29.04.2020
  578/2020   Fa. zo dňa 28.4.2020,potraviny ZOS.
Súvisiaca zmluva:
  80.39 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 29.04.2020
  579/2020   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava fogovaním.
Súvisiaca objednávka:
  4320.00 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 30.04.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 211 z 346