SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  364/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  286.27 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901   37277197 31.03.2023
  366/2023   Pero   0.01 €   Nomiland s.r.o.   Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11,04013 Košice   36174319 31.03.2023
  365/2023   Hračky   777.00 €   Nomiland s.r.o.   Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11,04013 Košice   36174319 31.03.2023
  367/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  260.15 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901   37277197 31.03.2023
  380/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1259.62 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 03.04.2023
  375/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  66.28 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 03.04.2023
  378/2023   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  17.88 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen   36008338 03.04.2023
  377/2023   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  17.88 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen   36008338 03.04.2023
  376/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  4.53 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 03.04.2023
  374/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.44 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 03.04.2023
  373/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  351.39 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 03.04.2023
  372/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  204.92 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 03.04.2023
  379/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  391.37 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 03.04.2023
  368/2023   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu SV v roku 2022 v objekte na ulici VL. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   320.89 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.04.2023
  369/2023   Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 za dodávku SV na prípravu TÚV.
Súvisiaca zmluva:
  140.35 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.04.2023
  370/2023   Zálohová faktúra dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za obdobie Marec 2023. Na základe zmluvy č. 215/2009.   455.27 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.04.2023
  371/2023   Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na prípravu TV za mesiac Marec 2023.
Súvisiaca zmluva:
  869.56 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.04.2023
  383/2023   Faktúra za odbornú prehliadku 1. kvartál 2023 - Poliklinika, Starohájska 2, Trnava, OTAB 1000 v.č. 210120
Súvisiaca objednávka:
  144.00 €   ELVYT spol. s r.o.   Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava   31419143 03.04.2023
  384/2023   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dvernej uzávierky šachtových dverí, oprava dovieracej struny šachtových dverí, vyčistenie prahov, spustenie výťahu do prevádzky. Zmluva z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   31.80 €   ELVYT spol. s r.o.   Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava   31419143 03.04.2023
  390/2023   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, za obdobie apríl 2023. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 03.04.2023
  389/2023   Faktúra za strážnu službu v MP, Starohájska 2, Trnava za marec 2023.
Súvisiaca zmluva:
  5940.90 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 03.04.2023
  386/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac Apríl za mesiac Apríl 2023. Na základe Zmluvy č. 0484/2022.   636.38 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 04.04.2023
  388/2023   Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla pre objekt na ulici V jame 3 Trnava za rok 2022. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   -5709.01 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 04.04.2023
  392/2023   Faktúra za paušálny servis výťahov 03/2023. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 04.04.2023
  S042303089   Faktúra za opravu / servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994.
- Uvedená suma je bez DPH !
  104.70 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 04.04.2023
  R032303021   Faktúra za vykonanie odborných prehliadok podľa vyhlášky č. 508/2009 na všetkých výťahoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  804.34 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 04.04.2023
  399/2023   Faktúra za opravu a výmenu drevených okenných a dverných otvorov vrátane maliarskych a stavebných prác v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  39870.89 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Malženice 407, 919 29 Malženice   36259888 04.04.2023
  400/2023   Faktúra za stavebné práce v rozsahu opravy rozvodov TÚV a SV, zdravotechniky a opravu vnútorných omietok v uvoľnených nebyt. priestoroch v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2023. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8945.18 €   JOMA - Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderady   32570261 04.04.2023
  396/2023   Zálohová faktúra za dodávku plynu za apríl 2023. Na základe zmluvy P0393/2022.
Súvisiaca zmluva:
  3244.90 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 04.04.2023
  391/2023   Pripojenie
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava.   44102771 05.04.2023
  398/2023   Faktúra za opravu vonkajších stien, strechy a opravu spojov na prechodovej presklennej konštrukcii, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne apríl 2023. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7996.48 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 05.04.2023
  397/2023   Prezutie
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  385.00 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 05.04.2023
  393/2023   Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  177.02 €   IRESOFT s.r.o.   IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   26297850 05.04.2023
  394/2023   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  107.70 €   Tibor Varga TSV papier   Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 05.04.2023
  395/2023   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  56.00 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,90201 Pezinok   35755989 05.04.2023
  403/2023   TV   130.80 €   UPC Slovakia   UPC Slovakia,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava   35971967 05.04.2023
  1020230186   Faktúra, prijatá dňa 03.04.2023, číslo záznamu 382, za obhliadku, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (muži), v objekte Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  216.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 05.04.2023
  401/2023   Faktúra za vodné, stočné a zrážky za obdobie 1-3/2023 za objekt na ulici Spojná 6 Trnava. Na základe zmluvy z 21.11.2018   297.54 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 05.04.2023
  402/2023   Faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec pre objekt na ulici V jame 3. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   -62.04 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 05.04.2023
  407/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  252.97 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 05.04.2023
  406/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  343.63 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 05.04.2023
  414/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  63.53 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 05.04.2023
  409/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  183.00 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 05.04.2023
  408/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  187.44 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 05.04.2023
  415/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  173.69 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 05.04.2023
  413/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  13.21 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 05.04.2023
  411/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  6.38 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 05.04.2023
  410/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  642.10 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 05.04.2023
  416/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  242.22 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 05.04.2023
  417/2023   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023. Zmluva z 01.10.2020.   84.26 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.04.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 313 z 346