SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1485/2019   Uteraky
Súvisiaca objednávka:
  597.00 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o. ,Čajakovského 46 ,91708 Trnava   36747050 03.10.2019
  1484/2019   Ubytovanie
Súvisiaca objednávka:
  481.40 €   ABTour s.r.o.   ABTour s.r.o.,Záborského 2908/4 058 01 Poprad   43871950 03.10.2019
  1483/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  123.00 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 03.10.2019
  1482/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  174.71 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 03.10.2019
  1494/2019   Lavice do čakárne, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  16080.00 €   ABAmet, s.r.o.   Mierové nám. 4, 924 01 Galanta   47966947 03.10.2019
  1493/2019   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava za obdobie 01.08.2019 - 30.09.2019.
Súvisiaca zmluva:
  4976.94 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 04.10.2019
  1505/2019   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie 10/2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 04.10.2019
  1492/2019   TV   120.39 €   UPC Brandoard SK s.ro.   UPC Brandoard SK s.ro. ,Ševčenkova 36 ,851 01 Ba   35971967 07.10.2019
  1495/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  14.81 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 07.10.2019
  1496/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  72.74 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 07.10.2019
  1497/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  108.86 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 07.10.2019
  1498/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  6.66 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 07.10.2019
  1499/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  32.71 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 07.10.2019
  1500/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  133.90 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 07.10.2019
  1501/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  103.67 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 07.10.2019
  1502/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  184.35 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 07.10.2019
  1503/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.76 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 07.10.2019
  1487/2019   vlhkomer
Súvisiaca objednávka:
  123.60 €   Vahy Pilát s.r.o.   Vahy Pilát s.r.o. ,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava   17639760 07.10.2019
  1488/2019   Teplomer
Súvisiaca objednávka:
  811.20 €   Vahy Pilát s.r.o.   Vahy Pilát s.r.o. ,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava   17639760 07.10.2019
  1489/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  83.23 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 07.10.2019
  1490/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  16.38 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 07.10.2019
  1491/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  16.38 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36003271 07.10.2019
  1508/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  837.30 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 08.10.2019
  1511/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  937.94 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 08.10.2019
  1510/2019   Elektro mat   1089.08 €   Vladimír Kopun   Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632   11746106 08.10.2019
  1506/2019   Faktúra za kontrolu, servis, meranie a nastavenie na kompenzačnom rozvádzači a statických kondenzátoroch v Mestskej poliklinike na ulici Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 1.2.2003. Uvedená suma je bez DPH.   120.00 €   Emil Lamačka   Brezová 996/60B, 900 23 Viničné   32218460 08.10.2019
  1509/2019   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac September 2019.
Súvisiaca zmluva:
  638.70 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 08.10.2019
  1514/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  197.21 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 08.10.2019
  1513/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  1014.64 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 08.10.2019
  1520/2019   Faktúra za odborné prehliadky výťahov NGS 500 v. č. 25-9-40105, 2/2, NGS 500 v. č. 25-9-40106, 2/2, UT 320 v. č. 15-9-10381, 2/2, MB 100 v. č. 41800226, 2/2 v objekte na ulici V jame 3, Trnava za mesiac 9/2019. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   288.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 08.10.2019
  1522/2019   Faktúra za opravu a nastavenie meniča v rozvádzači, kontrolu všetkých dverných dotykov, uzávierok šachtových a kabínových dverí výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   32.70 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 08.10.2019
  1523/2019   Faktúra za opravu strešných žľabov a zvislých zvodov na streche, vrátane oplechovania stavebných konštrukcií v objekte Beethovenova 20, Trnava, v termíne október 2019. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4348.53 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 08.10.2019
  2019096   Faktúra za murárske, maliarske a natieračské práce v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, VEterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  3537.13 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 09.10.2019
  S190506   Faktúra za odstránenie nedosstatkov zistených pri odborných prehliadkach výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  49.75 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 09.10.2019
  R190448   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  727.97 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 09.10.2019
  1519/2019   Odborné prehliadky   76.37 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 09.10.2019
  1515/2019   PaM 2020   0.00 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina   36371271 09.10.2019
  1517/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  84.92 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 09.10.2019
  1516/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  90.13 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 09.10.2019
  1531/2019   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  97.10 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava   30730937 09.10.2019
  1532/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  50.57 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 09.10.2019
  1533/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  5.50 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 09.10.2019
  1534/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  59.44 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 09.10.2019
  1530/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  31.90 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 09.10.2019
  1525/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  137.07 €   Slovnaft.a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 09.10.2019
  1524/2019   Drogeria
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  194.16 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 09.10.2019
  0257055651   Faktúra za pristavenie/odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. S18T200034 z dňa 28.02.2018.
  236.92 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 09.10.2019
  1526/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2019 do 30.09.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005.   817.07 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.10.2019
  1527/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2019 do 30.09.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.10.2019
  1528/2019   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 09/2019 za jednotlivé objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  33486.68 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.10.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 192 z 346