SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  91/2019   Smetie   1.66 €   SKAŠZ Mesta Trnava   SKAŠZ Mesta Trnava ,Hlavná 17 ,91701 Trnava   598135 11.01.2019
  90/2018   Baliaci papier
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   Tibor Varga TSV Papier   Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 11.01.2019
  97/2019   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  148.55 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 11.01.2019
  92/2019   Faktúra za teplo za mesiac december 2018 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   121.36 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 11.01.2019
  93/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac december 2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   6.12 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 11.01.2019
  94/2019   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac december 2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   43.25 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 11.01.2019
  96/2018   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 01.12.2018 - 30.12.2018. V objekte V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  26.78 €   Lindstrőm, s.r.o.   Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava   17639760 11.01.2019
  95/2018   Faktúra za nepretržitú pohotovosť 01 - 12/2019. V objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  72.00 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 11.01.2019
  99/2019   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie dvernej uzávierky na 3NP, kontrolu dverných dotykov a uzávierok šachtových a kabínových dverí výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, január 2019. Zmluva z 31.8.2006   21.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 14.01.2019
  106/2019   Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  457.14 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 15.01.2019
  201900002   Faktúra za opravu a údržbu zdravotechniky, dodávka a montáž prečerpávacieho zariadenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1233.59 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 15.01.2019
  201900003   Faktúra za maľby a nátery spoločných priestorov v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1480.77 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 15.01.2019
  201900004   Faktúra za výmenu poškodenej PVC podlahovej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  670.75 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 15.01.2019
  101/2019   Toner
Súvisiaca zmluva:
  177.89 €   Quatro print s.r.o.   Quatro print s.r.o.,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice   36365645 15.01.2019
  10/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  440.46 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 15.01.2019
  108/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  36.34 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 15.01.2019
  107/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.60 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60   44605218 15.01.2019
  110/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  119.86 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.01.2019
  109/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  67.76 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.01.2019
  111/2019   Vodarenský materiál
Súvisiaca zmluva:
  808.80 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravská Lesná   50344978 16.01.2019
  115/2019   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služieb za obdobie 01.04.2018 - 31.12.2018 pre objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  -986.43 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 16.01.2019
  117/2019   Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy 41419353 za obdobie od 01.01.2019 - 31.03.2019. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  108.00 €   KONE s. r. o.   Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 16.01.2019
  112/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  122.46 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60   44605218 16.01.2019
  113/209   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  413.36 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 16.01.2019
  114/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  552.83 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 16.01.2019
  123/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Kamenná cesta 1, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  98.97 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 17.01.2019
  124/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Hlavná 17, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  122.42 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 17.01.2019
  125/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Kamenná cesta 1, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  141.22 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 17.01.2019
  126/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Dedinská 9, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  82.83 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 17.01.2019
  127/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Coburgova 24, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 17.01.2019
  128/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Coburgova 26-28, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  714.22 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 17.01.2019
    Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Starohájska 2, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  246.36 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 17.01.2019
  131/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Hospodárska 62, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  118.10 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 17.01.2019
  132/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Hodžova 38, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  22.69 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 17.01.2019
  133/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Beethovenova 20, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  2.20 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 17.01.2019
  134/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Hodžova 38, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  1100.48 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 17.01.2019
  135/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Hospodárska 62, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  1529.29 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 17.01.2019
  S190020   Faktúra za servis výťahu OT 320.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  22.60 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 18.01.2019
  147/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  212.63 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60   44605218 21.01.2019
  146/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  91.70 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60   44605218 21.01.2019
  144/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  29.54 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 21.01.2019
  143/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  150.39 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 21.01.2019
  142/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  241.30 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 21.01.2019
  137/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  369.44 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 21.01.2019
  136/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  230.57 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 21.01.2019
  139/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  409.45 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 21.01.2019
  138/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  116.02 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 21.01.2019
  145/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  152.90 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 21.01.2019
  120/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  25.81 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 21.01.2019
  1189/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  20.79 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 21.01.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 166 z 346