SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  374/2020   Mesačná zálohová platba za dodávku plynu a služby spojené s prepravou pre odberné miesta podľa rozpisu za mesiac Marec 2020.
Súvisiaca zmluva:
  4677.56 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 04.03.2020
  375/2020   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 27.01.2020 - 23.02.2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  29.18 €   Lindström, s. r. o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 04.03.2020
  378/2020   Upgrade systemu Garis
Súvisiaca zmluva:
  427.20 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava   35752831 04.03.2020
  381/2020   Faktúra za lokálne opravy strešného vpustu a strešnej krytiny nad spojovacou chodbou blok C Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1527.65 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 04.03.2020
  376/2020   Faktúra za trojmesačné odborné prehliadky výťahov LTAN 1800, v. č. 8223/16, 6/6; OTAN 320, v. č. 4126/06, 6/6; OTAN 320, v. č. 4127/06, 6/6 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   626.16 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.03.2020
  377/2020   Faktúra za trojmesačné odborné prehliadky výťahu IOTAB 630, v. č. 4449/06, 2/2 v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Na základe zmluvy z 16.02.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.03.2020
  385/2020   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za obdobie 01. - 29.02. 2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  4913.02 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 04.03.2020
  387/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  12.89 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 05.03.2020
  388/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  42.74 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 05.03.2020
  386/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  60.11 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 05.03.2020
  383/2020   Mraz zelenina
Súvisiaca zmluva:
  47.76 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 05.03.2020
  384/2020   Paušal
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 05.03.2020
  393/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  54.27 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 06.03.2020
  391/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  135.91 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 06.03.2020
  392/2020   Paušál
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava   35752831 06.03.2020
  390/2020   Mydlo   240.00 €   Tatrachema VD   Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,91701 Trnava   31434193 06.03.2020
  389/2020   Teplomery
Súvisiaca objednávka:
  141.20 €   Lekáreň Meda   Lekáreň Meda ,Štefánikova 35 ,91701 Trnva   36821829 06.03.2020
  202000016   Faktúra za výkon prác z dôvodu havárie:
- demontáž a montáž prečerpávaj. zariadenia zo šachty
- demontáž, montáž a kontrolu prívodov elektro do šachty
- prečerpanie a vyčistenie šachty od splaškov
- vyčistenie a preplach rozvodov kanalizácie
- repasiu prečerpávajúceho zariadenia
v objekte Nocľaháreň a Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  965.82 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 06.03.2020
  407/2020   Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za mesiac Február 2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  488.75 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   17639760 09.03.2020
  405/2020   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2020 do 29.02.2020, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005.   751.49 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.03.2020
  406/2020   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.03.2020
  411/2020   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Február 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   35.90 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 09.03.2020
  412/2020   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Február 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   11.22 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 09.03.2020
  413/2020   Faktúra za teplo za mesiac Február 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   164.77 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 09.03.2020
  014/2020   Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v celom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  347.47 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 09.03.2020
  015/2020   Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  225.38 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 09.03.2020
  016/2020   Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v celom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1343.20 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 09.03.2020
  400/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  799.52 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 10.03.2020
  401/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  14.32 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 10.03.2020
  402/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  155.07 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 10.03.2020
  403/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  24.35 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 10.03.2020
  404/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  23.00 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 10.03.2020
  398/2020   Uteraky   230.40 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava   367447050 10.03.2020
  417/2020   Faktúra za opravu stropu a poškodenej omietky v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, na 3. poschodí, blok C. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1214.11 €   MAXEL design s.r.o.   Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany   51058065 10.03.2020
  416/2020   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitokvej vody za obdobie 2/2020 do objektov podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  37908.44 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.03.2020
  418/2020   Lic.zmluva
Súvisiaca zmluva:
  149.28 €   IReSoft, s.r.o.   IReSoft, s.r.o. LICENČNÁ ZMLUVA IS CYGNUS Nižšie uvedené strany so sídlom Cejl 37/62, Brno   26297850 11.03.2020
  414/2020   Odpad
Súvisiaca zmluva:
  72.98 €     FCC Trnava s.r.o.,Priemyselná 5 ,91701 Trnava   31449697 11.03.2020
  419/2020   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  71.28 €   Laser servis .s.r.o.   Laser servis .s.r.o. ,Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok   35755989 11.03.2020
  425/2020   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie a služieb za obdobie od 01.02.2019 do 29.02.2020 pre jednotlivé objekty.
Súvisiaca zmluva:
  -776.72 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 12.03.2020
  427/2020   Faktúra za odstránenie a opravu závad na potrubí SV a TÚV s následným zaizolovaním rozvodov vo výmenníkovej stanici na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4898.00 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková 13, 917 01 Trnava   17702178 12.03.2020
  445/2020   Faktúra za vodné a stočné, za obdobie Február 2020, v objektoch podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT.   4206.01 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.03.2020
  446/2020   Faktúra za havarijné čistenie kanalizácie v areály budovy na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  521.38 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 17.03.2020
  456/2020   Faktúra za kominárske práce a služby v objekte na ulici Hodžova 38, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  40.00 €   KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 17.03.2020
  457/2020   Faktúra za maliarske, natieračské a iné stavebné práce v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  19241.91 €   JOMA - Ing.Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderady   32570261 18.03.2020
  20200039   Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  382.20 €   Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 19.03.2020
  466/2020   Faktúra za vykonanie funkčnej skúšky, odbornej prehliadky a odbornej skúšky EZS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1195.00 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 23.03.2020
  820201012   Faktúra za vyčistenie / vystriekanie prečerpávacej šachty a likvidáciu splaškov v nami spravovanom objekte Nocľaháreň a Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  252.47 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 24.03.2020
  3100084554   Faktúra za dodaný tovar.   27.09 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 24.03.2020
  20200006   Faktúra za odstránenie havarijného stavu prasknutého ústredného kúrenia a výmenu riadiacej jednotky plynového kotla na prevádzke detské jasle Hodžova 38, Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  5000.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava   17702178 24.03.2020
  202001326   Faktúra za dodaný tovar.   212.88 €   Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková   Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava   33768897 24.03.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 209 z 346