SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  421/2022   Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 31.08.2006.   288.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 30.03.2022
  1620189194   Rozhodnutie č. 1620189194/2022 z dňa 28.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava
  1868.80 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 30.03.2022
  1620194851   Rozhodnutie č. 1620194851/2022 z dňa 28.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Ulica Veterná 18, Trnava
  4318.68 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 30.03.2022
  1620194949   Rozhodnutie č. 1620194949/2022 z dňa 28.03.2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 51, Trnava
  3836.88 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 30.03.2022
  434/2022   Zelnina
Súvisiaca zmluva:
  53.81 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 31.03.2022
  432/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.58 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 31.03.2022
  431/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  215.59 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 31.03.2022
  433/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  227.70 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 31.03.2022
  430/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  158.43 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 31.03.2022
  429/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  84.51 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 31.03.2022
  428/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  19.44 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 31.03.2022
  427/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  19.44 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 31.03.2022
  426/2022   Stravné lístky   6750.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.Box 21 82015 Bratislava   52005551 31.03.2022
  424/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  234.78 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 31.03.2022
  423/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  309.60 €   Stanislav BOHDAN - AD   Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26   33559520 31.03.2022
  422/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  160.80 €   Stanislav BOHDAN - AD   Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26   33559520 31.03.2022
  202269   Faktúra prijatá dňa 30.03.2022, číslo záznamu 425, za opravu / výmenu 3 ks vertikálnych žalúzií so stropnými lištami vrátane montáže v kanceláriách č. 1 a 2, oddelenie bytov, Stredisko sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51, 91701 Trnava. Termín: 3/2022
- Uvedená suma je bez DPH !
  348.04 €   SERVIS OKNA, s.r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   46048286 31.03.2022
  436/2022   Žlab
Súvisiaca objednávka:
  131.98 €   Jaroslav Labos   Jaroslav Labos,Trakovce 425 ,91933   11756012 01.04.2022
  435/2022   LED reflektor
Súvisiaca objednávka:
  275.16 €   Jaroslav Labos   Jaroslav Labos,Trakovce 425 ,91933   11756012 01.04.2022
  441/2022   Stoličky
Súvisiaca objednávka:
  1801.44 €   Nomiland s.r.o.   Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11,04013 ,Košice   36174319 01.04.2022
  454/2022   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac marec 2022.
Súvisiaca zmluva:
  5940.90 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 01.04.2022
  455/2022   Faktúra za opravu poškodených a použitých požiarnych zariadení a príslušenstva, prenosných hasiacich prístrojov, doplnenie piktogramov na úseku ochrany nad požiarmi v objekte Coburgova 27.
Súvisiaca objednávka:
  332.23 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   50588711 01.04.2022
  456/2022   Faktúra - funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac apríl 2022. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   34947396 01.04.2022
  034/2022   Faktúra prijatá dňa 31.03.2022, číslo záznamu 437, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  259.72 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 01.04.2022
  035/2022   Faktúra prijatá dňa 31.03.2022, číslo záznamu 439, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1192.10 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 01.04.2022
  036/2022   Faktúra prijatá dňa 31.03.2022, číslo záznamu 440, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  200.69 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 01.04.2022
  033/2022   Faktúra prijatá dňa 31.03.2022, číslo záznamu 438, za "dezinsekciu postrekom a plynovanie proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  74.89 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 01.04.2022
  446/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  74.88 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 04.04.2022
  445/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  122.88 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 04.04.2022
  444/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  717.75 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 04.04.2022
  449/2022   Daňové poradenstvo   100.00 €   Miroslav Mauer   Miroslav Mauer, Suchá nad Parnou 751   30373182 04.04.2022
  461/2022   Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  156.98 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Vejl 62 ,60200 Brno   26297850 04.04.2022
  460/2022   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina -biowaste s.r.o.   biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01   50336932 04.04.2022
  459/2022   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  200.82 €   Tibor Varga TSV papier   Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec   326272110 04.04.2022
  458/2022   Spotrebný materiál   1073.55 €   Eleektro Max   Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava   34424661 04.04.2022
  457/2022   Pripojenie
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 04.04.2022
  443/2022   Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Marec 2022 prostredníctvom elektronického systému.
Súvisiaca zmluva:
  84.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 04.04.2022
  447/2022   Zálohová faktúra za dodávku el. energie do objektov SSS za mesiac Apríl 2022.
Súvisiaca zmluva:
  26346.27 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 04.04.2022
  448/2022   Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac Apríl 2022 do objektov SSS.
Súvisiaca zmluva:
  1440.67 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 04.04.2022
  450/2022   Mesačná záloha za teplú úžitkovú vodu za mesiac Marec 2022 pre objekty SSS.
Súvisiaca zmluva:
  857.65 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.04.2022
  451/2022   Zálohová platba za dodávku studenej vody za mesiac Marec 2022 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 2015/2009.   470.86 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.04.2022
  452/2022   Vyúčtovacia faktúra za dodávku teplej vody do objektov SSS za rok 2021.
Súvisiaca zmluva:
  1051.82 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.04.2022
  453/2022   Vyúčtovacia faktúra za dodávku SV za rok 2021 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy 215/2009.   -663.07 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.04.2022
  466/2022   vodomer
Súvisiaca objednávka:
  51.12 €   Neka Stores s.r.o.   Neka Stores s.r.o.,Cukrová 10,18/G ,91701 Trnava   52224686 05.04.2022
  463/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  991.73 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 05.04.2022
  464/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  486.32 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 05.04.2022
  462/2022   Zahradnícke potreby
Súvisiaca objednávka:
  236.92 €   RMdoor s.r.o.   RMdoor s.r.o.,Bizetová 12 ,949 01 Nitra   44859643 05.04.2022
  470/2022   Faktúra za demontáž nefunkčných, dodanie a montáž nových stykačov, oprava a nastavenie stykačov, brzdy, oprava snímačov OTAN 320 v.č. 4126/06 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   311.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 05.04.2022
  471/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie marec 2022. Zmluva z 01.10.2020.   75.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.04.2022
  473/2022   Faktúra za paušálny servis výťahov 03/2022. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - Elektroservis   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 05.04.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 279 z 346