SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
    Faktúry zverejnené 24.11.2014,OS
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Národný ústav vzdel. (obj. zo dňa 12.11.2014),
Poradca podnikateľa s.r.o. (obj. zo dňa 12.11.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x.
  1952.38 €       0 24.11.2014
  2319/2014   preplatok za dodávku elektriny za faktur. obdobie 1.1.2014-3.10.2014 na objekte Kollárova 24, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -1099.45 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 24.11.2014
  2319a / 2014   Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie
Súvisiaca zmluva:
  590.21 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 24.11.2014
    Faktúra zverejnená 25.11.2014,OS
Kooperatíva - zaradenie motorového vozidla (zmluva zo dňa 17.9.2012).
  10.36 €       0 25.11.2014
  2333 / 2014   2x Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 11 / 2014
Súvisiaca zmluva:
  7833.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 25.11.2014
    Faktúry zverejnené 26.11.2014,OS
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),V.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 6x, Copy Print Bratislava (zmluva účinná od 16.11.2010).
  3471.30 €       0 26.11.2014
  2344 / 2014   Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov.
Súvisiaca objednávka:
  1928.06 €   František Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 27.11.2014
    Faktúry zverejnené 28.11.2014,OS
E.Holeš-KH Technikä (zmluva účinná od 4.12.2013)2x, Pneusystem TT s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),Tatrachema
Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, ST a SZ mesta Trnava, (zmluva účinná od 14.6.20104)Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014)
OZ 4x, R.Gašparík -mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x.
  2528.77 €       0 28.11.2014
    Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.11.2014,OS
E.Holeš-KH Technik2x,Ing.R.Schmidt-ODJednota2x,Alianz-Slov.poisťovňa 4x,M.Šantavý-žiarivky,Demos Trades.r.o.,
Slovnaft,a.,Pemas plus-obrúsky vian.,Slovenská pošta,
N.Rašlík-Bosch žiarovk,mesto Trnava-osvedčenie podpisu,
mesto Trnava-parkovné.
  211.23 €       0 28.11.2014
    Faktúry zverejnené 1.12.2014,OS
Decodom.spol.s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),CKD Market s.r.o.(objednávka zo dňa 2.12.2014),Demifood,spol.s.r.o (zmluva účinná zo 3.6.2014)2x
Poradca s.r.o.,Žilina.
  1915.66 €       0 01.12.2014
    Faktúry zverejnené 2.12.2014,OS
Ing.L.Baluška-BALUäzmluva účinná od6.5.2014),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)5x, R.Gašparík-mäsovýr.(zmluva účinná od 8.2.2014)
3x, Ľ.Križanová-OZ3 (zmluva účinná od25.4.2014)x, Auto FRIM s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014)2x, Slovnaft,a.s. (zmluva účinná od 25.3.2006).
  3929.85 €       0 02.12.2014
    Faktúry zverejnené 3.12.2014,OS
Kooperatíva-poistné plnenie2x, CIMED,s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),J.Hutár-prepra
va (zmluva účinná od 23.10.2014), Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva účinná zo 15.6.2005), R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od 8.2.2014)4x,
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Poradca podnikateľa,
INPROST s.r.o.-noviny, Orange (zmluva účinná od 12.11.2008) 20x.
  10640.20 €       0 03.12.2014
    Faktúry zverejnené 3.12.2014,2.časť,OS
ELVYT,spol.s.r.o( zmluva účinná zo 8.4.2014)., Kat.jednota Slovenska-prenájom(zmluva zo dňa 1.2.2006) 12/014,
Tatrachema Trnava 2x.(zmluva účinná zo 26.9.2014)
  917.72 €       0 03.12.2014
  2394 / 2014   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006   302.00 €   František Oboril   Chovatel'ská 8060/2/ A, 917 01 Trnava   0 03.12.2014
  2413   Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu konštrukčných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  327.92 €   Ján Fázik - PROFIRON   Juraja Slottu 21, 91701 Trnava   22693441 04.12.2014
  2414   Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 11/ 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .   26.16 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 04.12.2014
  2401 / 2014   Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006   52.02 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 04.12.2014
  2402 / 2014   Faktúra za za vodné a stočné za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006   8.26 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 04.12.2014
  2403 / 2014   Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie, ležatých rozvodov
Súvisiaca objednávka:
  9559.94 €   Ludovit Hanšut   Boleráz 524, 919 08 Boleráz   0 04.12.2014
  2404 / 2014   Faktúra za stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  6996.74 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 04.12.2014
  2405 / 2014   Faktúra za opakovanú dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  2803.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 04.12.2014
  2406 / 2014   Faktúra za opravu výťahu v objekte: Mestská poliklinika,
na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .
  26.88 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 04.12.2014
  2407 / 2014   Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu
Súvisiaca zmluva:
  191.56 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 04.12.2014
  2408 / 2014   Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov
Súvisiaca zmluva:
  626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 04.12.2014
  2409 / 2014   Faktúra za dezinfekciu potrubia
Súvisiaca objednávka:
  282.00 €   Michal Servátka Aquael M.S Servis   Gorkého 37, 917 02 Trnava   0 04.12.2014
  2429 / 2014   Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003   79.67 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   0 04.12.2014
  2430 / 2014   Faktúra za opakovanú dodávku el. energie
Súvisiaca zmluva:
  54.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 04.12.2014
  2431 / 2014   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby
Súvisiaca zmluva:
  4737.60 €   ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 04.12.2014
  2441 / 2014   Faktúra za odstránenie havarijného stavu, výmenu plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1994.26 €   ELFE TZB - František Viskupič   Rybníková 14, 917 01 Trnava   0 04.12.2014
  2442 / 2014   Faktúra za opravu rozvodov ústredného kúrenia v plynovej kotolni objektu Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  995.20 €   ELFE TZB - František Viskupič   Rybníková 14, 917 01 Trnava   0 04.12.2014
  2443 / 2014   Faktúra za opravu kanalizácie
Súvisiaca objednávka:
  4926.60 €   Hanšut Ludovít   Boleráz 524, 919 08 Boleráz   0 04.12.2014
  2400/2014   poplatok za plyn za mesiac november 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006   79.99 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 04.12.2014
  2444 / 2014   Faktúra za dodávku tepla
Súvisiaca zmluva:
  674.89 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 05.12.2014
  2450   Faktúra (prijatá dňa 05.12.2014) za opravu a údržbu fasády na objekte Coburgova 24 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  10107.94 €   Domall, spol. s r.o.   Rovná 2, 91701 Trnava   36275310 05.12.2014
    Faktúry zverejnené 8.12.2014,OS
Decodom s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),Senické a skal.pekárne,a.s (zmluva účinná od 3.7.2014).5x, R.Gašparík-
mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)6x, Demifood s.r.o. (zmluva ú činná od 4.6.2014)6x, Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 5x,
E.Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014), Školenie daň z prijmov, Agentúra HERA,(prihláška zo dňa 12.12.2014)
TatraSoft Group s.r.o.(zmluva zo dňa 28.1.2014),Neka Trade s.r.o.(zmluva účinná od 6.12.2013)3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014).
  7747.44 €       0 08.12.2014
  2451/2014   oprava poškodených vnútorných stien omietkami, V jame 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  3449.78 €   JOMA - ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 35 Voderady   0 08.12.2014
  2462 / 2014   Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   35685.33 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 08.12.2014
  2463 / 2014   Faktúra za stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  10129.50 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 08.12.2014
    Faktúry zverejnené 9.12.2014,OS
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Kooperetíva-poistné(číslo zmluvy 6567535230),
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R:Gašparík-
mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x.
  3734.12 €       0 09.12.2014
  2465   Faktúra (prijatá dňa 09.12.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 11/2014, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .   60.82 €   .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 10.12.2014
  Faktúry zverejnené   Faktúry zverejnené 10.12.2014,OS
Nár.ústav celoživ.vzdel.,
CKD market,Ryba Košice 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík-
mäsovýroba2x, Demifood s.r.o..
  1994.64 €       0 10.12.2014
  2484 / 2014   Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007   14.39 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 11.12.2014
  2484a / 2014   Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005   1352.17 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 11.12.2014
  2490 / 2014   Faktúra za opravu, montáž hasiacich zariadení a príslušenstva
Súvisiaca objednávka:
  4727.40 €   František Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 11.12.2014
  Faktúry zverejnené   Tatrachema Trnava,Demifood s.r.o. 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x,
R.Gašparík-mäsovýroba2x, Auto Frim s.r.o.2x, Slovenská
pošta,a.s., Pivo-Limo,B.Rašlíková 1x,J.Hutár-preprava.
  2310.56 €       0 11.12.2014
  2498 / 2014   Faktúra za opravu fasády na Dome smútku
Súvisiaca objednávka:
  2600.00 €   RIGSTAV, s.r.o.   Štefánikova 9, 917 01 Trnava   0 12.12.2014
  2499 / 2014   Faktúra za prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a dome smútku
Súvisiaca objednávka:
  1600.00 €   RIGSTAV, s.r.o.   Štefánikova 9, 917 01 Trnava   0 12.12.2014
  2501   Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za servis plastových výrobkov, opravu balkónových dverí (servis kovania - nefunkčné spojenie) a opravu OS okien (servis nefunkčnej súčasti kovania) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  84.00 €   Slavomír Solík - Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84   36251372 12.12.2014
  2514   Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014.
Súvisiaca objednávka:
  1188.76 €   ELVYT spol. s.r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 12.12.2014
  2513   Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014.
Súvisiaca objednávka:
  670.74 €   ELVYT spol. s.r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 12.12.2014

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 13 z 346