SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1804/2019   Drevo   190.30 €   Holz Pro s.r.o.   Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava   46939784 26.11.2019
  20190156   Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 27.11.2019.
Termín: 11/2019
Súvisiaca objednávka:
  203.60 €   Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 03.12.2019
  1834/2019   Nákom miestnosti   300.00 €   KJ Slovenska   KJ Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 91701   699349071 03.12.2019
  1746/2019   Oprava auta
Súvisiaca zmluva:
  143.80 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 03.12.2019
  1845/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  87.92 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 03.12.2019
  1844/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  222.48 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 03.12.2019
  1843/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  313.87 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 03.12.2019
  1836/2019   Hygienické potreby
Súvisiaca zmluva:
  1503.97 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Brtaislava   33768897 03.12.2019
  1816/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  184.29 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce   33217432 03.12.2019
  1849/2019   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  9200.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava   17639760 03.12.2019
  1848/2019   Mikulášske balíčky
Súvisiaca objednávka:
  279.94 €   COOP Jednota SD   COOP Jednota SD ,TRojičné námestie 5915/9 ,91701 Trnava   168921 03.12.2019
  1833/2019   Finančný spravojca   0.00 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina   31592503 03.12.2019
  1809/2019   Faktúra za opravu schodiska a zábradlia vstupov do prevádzkovej časti Domu smútku na Kamennej ceste v Trnave. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4200.00 €   RIGSTAV spol. s.r.o.   Štefánikova 9, 917 01 Trnava   43898939 03.12.2019
  1810/2019   Faktúra za maliarske práce s disperzným náterom umývateľným a dezinfikovateľným v spoločných a komunikačných priestoroch v Dome smútku na Kamennej ceste, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2915.00 €   RIGSTAV spol. s.r.o.   Štefánikova 9, 917 01 Trnava   43898939 03.12.2019
  1835/2019   Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac November 2019 a výmenu snímača. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   135.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 03.12.2019
  1837/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu SV za obdobie 11/2019 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   452.05 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.12.2019
  1838/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 10/2019.
Súvisiaca zmluva:
  711.70 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.12.2019
  1839/2019   Faktúra za opravu kabínových dverí a montáž novej vodiacej rolky na kabínovom mechanizme otvárania a zatvárania dverí výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   42.40 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.12.2019
  1840/2019   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac November 2019: LTAN 1800 v.č. 8223/16, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   626.16 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.12.2019
  1841/2019   Faktúra za 3-mesačnú odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotného strediska na ulici Mozartova 3, Trnava, za obdobie 8/2019. Na základe zmluvy z 16.02.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.12.2019
  1858/2019   Zabezpečenie strážnej služby za obdobie 01. - 30.11. 2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  4913.02 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 03.12.2019
  1861/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  109.36 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 04.12.2019
  1850/2019   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  273.30 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota ,91701 Trnava   30730937 04.12.2019
  1851/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  55.84 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 04.12.2019
  1852/20109   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  25.40 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 04.12.2019
  1853/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  5.23 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 04.12.2019
  1854/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  8.26 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 04.12.2019
  1855/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  53.76 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 04.12.2019
  1856/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  41.42 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 04.12.2019
  1857/2019   Pripojenie
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 04.12.2019
  1859/2019   Lekárničky
Súvisiaca objednávka:
  734.20 €   EZAMED s.r.o.   EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava   44223056 04.12.2019
  1862/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  509.65 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 04.12.2019
  1860/2019   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP. Za obdobie mesiac december 2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 04.12.2019
  1864/2019   Faktúra za opravu tepelného čerpadla AISIN GHPE1-25HP a vnútorných jednotiek v objekte Domu smútku na Kamennej ceste 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1465.83 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková 13, 917 01 Trnava   17702178 04.12.2019
  1867/2019   Faktúra za vykonané odborné prehliadky plynových zariadení v objektoch podľa objednávky.
Súvisiaca objednávka:
  1194.00 €   PAVOL ORAVEC - REKOM   Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince   14102013 05.12.2019
  S190641   Faktúra za servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.
  24.60 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 05.12.2019
  10190078   Faktúra, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie, za opravu a údržbu kopilitov (blok D) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  12755.00 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava   36259888 05.12.2019
  1875/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  23.03 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 06.12.2019
  1872/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  111.23 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 06.12.2019
  1873/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  111.02 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 06.12.2019
  1874/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  128.26 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 06.12.2019
  1871/2019   El.material
Súvisiaca zmluva:
  1006.19 €   Vladimir Kopún   Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 Hôrka nad Váhom   11746106 06.12.2019
  1866/2019   Matrac   960.00 €   JYSK s.r.o.   JYSK s.r.o. ,Šoltésovej 14 ,81101 Bratislava   35974133 06.12.2019
  1870/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  654.47 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 06.12.2019
  1865/2019   Revízie   81.75 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 06.12.2019
  1877/2019   Oprava vozidla
Súvisiaca zmluva:
  80.42 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 09.12.2019
  1880/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  738.14 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 09.12.2019
  1879/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1183.74 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 09.12.2019
  1878/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  302.15 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 09.12.2019
  1876/2019   Tlačoviny   134.86 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina   31592503 09.12.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 198 z 346