SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  733   Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  22.90 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 20.04.2015
  734   Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  47.63 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 20.04.2015
    Faktúry zverejnené 21.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Jutex Slovakia-koberec (obj. zo dňa 13.4.2014).
  1060.45 €       0 21.04.2015
    Faktúry zverejnené 22.4.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 13.4.2014) 2x, J.Hutár,preprava - DC Modranka 15.4. (zmluva účinná od 23.10.2014), Správa špor.a kult.zariadení (zmluva zo dňa 14.6.2004), KON-RAD
spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 23.3.2015), Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x.
  2251.08 €       0 22.04.2015
  750/2015   preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 22.04.2015
  750/2015   preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 22.04.2015
    Faktúry zverejnené 23.4.2015,OS
Emil Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015).
  1555.02 €       0 23.04.2015
  761/2015   opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  14995.46 €   DOMALL s.r.o.   Rovná 2, 917 01 Trnava   0 23.04.2015
    Faktúry zverejnené 24.4.2015,OS
RM Gastro-JAZs.r.o.-Drez dvojdielny (obj. zo dňa 9.4.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Copy Print Bratislava s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010).
  344.40 €       0 24.04.2015
    Faktúry zverejnené 27.4.2015,OS
EkonTrio,spol.s.r.o (objednávka zo dňa 22.4.2015)
JAZ servis-oprava el.sporáka,Mozartova (objednávka zo dňa 9.4.2015)
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015),
Ľ.Križanová-OZ,MIK s.r.o.(zmluva účinná od 25.4.2015)2x.
  2415.68 €       0 27.04.2015
  772/2015   TV monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie,rádiodetekcia trasy a čistenie kanalizácie, MŠ, Spartakovská 10, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1193.89 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 27.04.2015
    Faktúry zverejnené 28.4.2015,OS
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x,
B2B Partner s.r.o. (objednávka zo dňa 4.2.2015)
Demifood ,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x.
  1930.92 €       0 28.04.2015
    Faktúry zverejnené 29.4.2015,OS
Tomáš Formanko 2x- oprava omietky DJ Hodžova 38 a maliarske práce,(objednávka zo dňa 22.4.2015)
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014),
KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015).
  4361.89 €       0 29.04.2015
    Faktúry zverejnené 30.4.2015,OS
BT Dominiks.r.o.-navliečky,(objednávka zo dňa22.4.2015)
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)4x,
KON-RAD (zmluva účinná od 23.3.2015) 3x,
MIKs.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od4.6.2014),
Neka Trade spol.s.r.o. (zmluva účinná od 18.12.2014)3x,
JUEL,s.r.o.-rebríky (objednávka zo dňa 28.4.2015)
CKD market s.r.o.-vysávač (objednávka zo dňa 9.4.2015)
Orange 20x.(zmluva účinná od 12.11.2008)
  4538.12 €       0 30.04.2015
    Faktúra zverejnená 30.4.2015,OS
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014).
  391.97 €       0 30.04.2015
    Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.4.2015,OS
parkovací lístok 2x,BEBI s.r.o.-nástenka,Lestra-CO s.r.o.-
substrát ,Lukáš Minarovič-prac.odevy,Marcel Hanák-drôt,
Techstav spol.s.r.o.,Pneusystém s.r.o.,Slovnaft,a.s.3x.
  107.54 €       0 30.04.2015
  814/2015   mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za apríl 2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009   953.58 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 30.04.2015
  815/2015   mesačná zálohová platba za SV za apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009   610.61 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 30.04.2015
    Faktúry zverejnené 4.5.2015,OS
Tatrachema-Trnava (zmluva účinná od26.9.2014),
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Senické a skalicképekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014),
ST a SZ trnava-plaváreň DC (zmluva účinná od 14.6.2004),
KON-RAD spol.(zmluva účinná od 23.3.2015),
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)6x,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)3x,
P.Lošonský-pečiatky(objednávka zo dňa 22.4.2015)
  2951.35 €       0 04.05.2015
    Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
Ing.M. Majorová-školenie,(čislo faktúry 15400824)
Auto FRIM spol.s.r.o.-oprava mot. vozidla(zmluva účinná od1.7.2014),
Marcel Hanák-výmena skla DC,
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006).
  912.99 €       0 05.05.2015
    Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS,2.časť
VAŠA Slovensko,s.r.o.-stravné lístky(zmluva zo dňa 15.6.2005),
Katolícka jednota Slovenska-nájom 5/2015,(zmluva zo dňa 1.2.2006)
Jozef Hutár-preprava DC Kopánka.(zmluva účinná od 23.10.2014)
  7121.15 €       0 05.05.2015
  835/2015   Funkcia - technik PO, odborny pracovnik BOZP, maj 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006   302.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 05.05.2015
  833/2015   Zabezpečenie stražnej služby v objekte Mestska poliklinika , apríl 2015
Súvisiaca zmluva:
  4737.60 €   ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 05.05.2015
  834/2015   za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava
Súvisiaca zmluva:
  3394.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 05.05.2015
  840/2015   paušálna oprava výťahov, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   146.87 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   0 06.05.2015
    Faktúry zverejnené 6.5.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Demifood.spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x,
CKD market s.r.o (objednávka zo dňa 30.4.2015) 4x,
L.Minarovič-prac.odevy (objednávka zo dňa 28.4.2015)
Pivo-Limo,občerstvenie(zmluva účinná osd 10.12.2014) DC Modranka.
  2509.05 €       0 06.05.2015
  849   Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 04/2015.
Súvisiaca zmluva:
  288.00 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 07.05.2015
  850   Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015, za opakovanú úradnú skúšku výťahu po 6 rokoch v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015, na základe objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  497.88 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 07.05.2015
  851   Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015.
Súvisiaca zmluva:
  73.32 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 07.05.2015
  852   Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 05.04.1994, za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .   50.88 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 07.05.2015
  871/2015   za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  32.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 07.05.2015
  871/2015   za opakovanú dodávku zemného plynu, máj 2015,podľa objektov v správe SSS Trnava
Súvisiaca zmluva:
  8391.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 07.05.2015
    Faktúry zverejnené 7.5.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014)3x,
TatraSoftGroup s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014)
  1453.73 €       0 07.05.2015
    Faktúry zverejnené 11.5.2015,OS
Pivo-Limo-občerstvenie,DC Clementisa (zmluva účinná od 10.12.2014),
EkonTrio spol.s.r.o,(objednávka zo dňa 4.5.2015)
KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015),
Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
L.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015),
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014).
  2420.21 €       0 11.05.2015
  874/2015   za odber tepla, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009   34278.36 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 11.05.2015
  875/2015   periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, objekt Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  544.00 €   Oboril František   Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava   0 11.05.2015
  877/2015   za dodávku tepla, apríl 2015, objekt V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  492.97 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 11.05.2015
  886/2015   na základe havarijného stavu výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1179.78 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 12.05.2015
  887/2015   telekomunikačné služby za apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005   1444.08 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 12.05.2015
  888/2015   telekomunikačné služby za apríl 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007   15.52 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 12.05.2015
    Faktúry zverejnené 12.5.2015,OS
J.Hutár,preprava-DC Modranka (zmluva účinná od 23.10.2014),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)2x,
E.Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014)2x.
  1288.80 €       0 12.05.2015
  893/2015   poplatok za vodné a stočné, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006   10.32 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 12.05.2015
  895/2015   poplatok za plyn, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006   23.71 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 12.05.2015
  894/2015   poplatok za el. energiu, apríl 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006   21.22 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 12.05.2015
  911/2015   maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  9362.23 €   Tomáš Formanko   919 42 Slovenská Nová Ves č. 92   0 13.05.2015
  929   Faktúra (prijatá dňa 14.05.2015) za dezinsekciu postrekom podľa rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  43.56 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 14.05.2015
  928/2015   oprava, periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  2995.60 €   Oboril František   Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava   0 14.05.2015
    Faktúry zverejnené 15.5.2015,OS
Jaroslav Hudec-Domáce potreby (objednávka objednávka 23.4.2015)2x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x,
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014),
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)
  2532.62 €       0 15.05.2015
    Faktúry zverejnené 13.5.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)3x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Senické a skal.pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014)2x,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x,
Pivo-Limo,občerstvenie /zmluva účinná od 10.12.2014)DC-
Beethovenová 20,Limbová 11,Hospodárska 35,
TatrachemaTrnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)3x.
  2260.61 €       0 15.05.2015
    Faktúry zverejnené 18.5.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o.-opravený doklad (zmluva účinná od 23.3.2015) 2x,
Slovnaft,a.s. (zmluva účinná od 25.3.2006),
Tibor Varga TSV (zmluva účinná od 24.9.2014),
Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka (zmluva účinná od 10.12.2014).
  1004.93 €       0 18.05.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 20 z 346