SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1056/2020   Dobropis k faktúre 2078565.
Súvisiaca zmluva:
  -6.43 €   Lindström, s. r. o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 11.08.2020
  1057/2020   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Júl 2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Zmluva z 28.12.2012.   695.98 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 11.08.2020
  1061/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  444.22 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 11.08.2020
  1060/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  26.90 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 11.08.2020
  1046/2020   Pašalny poplatok
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,83201 Bratislava   35752831 11.08.2020
  1058/2020   Predplatné   0.00 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina   36371271 11.08.2020
  1065/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  731.98 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 12.08.2020
  1062/2020   Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia dymovodov v objekte na ulici Coburgova 24, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  30.00 €   KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 12.08.2020
  1063/2020   Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia dymovodov v objekte na ulici Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  52.00 €   KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 12.08.2020
  1064/2020   Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia dymovodov na ulici Hospodárska 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  52.00 €   KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 12.08.2020
  1066/2020   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie Júl 2020.
Súvisiaca zmluva:
  -243.19 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 12.08.2020
  1047/2020   Faktúra za aktualizáciu informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  261.60 €   GEPARD, s.r.o.   Zelený kríček 2   36221848 13.08.2020
  1073/2020   Mrz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  42.00 €   GRANDFOOD s.r.o.   GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika   45510121 13.08.2020
  1074/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  42.00 €   GRANDFOOD s.r.o.   GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika   45510121 13.08.2020
  1077/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  34.80 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 13.08.2020
  1075/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  945.27 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 13.08.2020
  1076/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  9.17 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 13.08.2020
  1068/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  68.00 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 13.08.2020
  1069/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  69.07 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 13.08.2020
  1070/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  78.78 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 13.08.2020
  1072/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  204.19 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 13.08.2020
  1071/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  16.30 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 13.08.2020
  1082/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  335.09 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 13.08.2020
  10200083   Faktúra za opravu plastového okna s výmenou poškodeného kovania v objekte Nocľaháreň (muži), Coburgova 27 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  90.00 €   Rotokovo Slovakia spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 13.08.2020
  1083/2020   Oprava práčiek
Súvisiaca objednávka:
  177.73 €   MikrokomServis s.r.o.   MikrokomServis s.r.o.,Veterná 876/43 ,91701 Trnava   52778622 13.08.2020
  1078/2020   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Júl v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy 28.11.2006.   11.42 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 14.08.2020
  1079/2020   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Júl 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   4.49 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 14.08.2020
  1080/2020   Faktúra za vykonanie kontroly a čistenie dymovodov v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  60.00 €   KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 14.08.2020
  1086/2020   Akupresúrny chodník   79.00 €   Unizdrav Prešov s.r.o.   Unizdrav Prešov s.r.o.,Františkánske námestie 3/A Prešov   36515388 17.08.2020
  1084/2020   Rukavice
Súvisiaca objednávka:
  1680.00 €   Lumax s.r.o.   Lumax s.r.o. ,Železničná 4745 ,90301 Senec   36675148 17.08.2020
  1085/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  25.42 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 17.08.2020
  1620132239/2020   Rozhodnutie č. 1620132239/2020 z dňa 14.08.2020, o zmene výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (DOBROPIS)

Adresa poplatku: Starohájska ulica 2
  20166.30 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 17.08.2020
  1620137453/2020   Rozhodnutie č. 1620137453/2020 z dňa 12.05.2020.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Adresa poplatku: Coburgova ulica 24
  819.84 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 17.08.2020
  1620132216/2020   Rozhodnutie č. 1620132216/2020 z dňa 13.08.2020, o zmene výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (DOBROPIS)

Adresa poplatku: Coburgova ulica 24
  0.00 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 17.08.2020
  1087/2020   Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.07. do 31.07.2020. Objekty podľa faktúry. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   3010.14 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.08.2020
  1088/2020   Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020 za objekt Veterná 18, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT.   1527.80 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.08.2020
  1089/2020   Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.07.22020 do 31.07.2020, za objekt Kamenná cesta. Zmluva č. 408/2008/TT.   557.78 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.08.2020
  1091/2020   Faktúra za opravu ventilov ústredného kúrenia v ambulanciách bloku D MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  892.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 17.08.2020
  1090/2020   Prcovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  50.40 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 18.08.2020
  1092/2020   Prcovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  51.10 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 18.08.2020
  1093/2020   Faktúra za nastavenie brzdy motora, premazanie vodiacich častí výťahu OT 1000 v.č. EO 310, 5/5 - 5. časť. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   29.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 18.08.2020
  1097/2020   Faktúra za maliarske práce a opravy vnútorných povrchov stien, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  14081.60 €   MAXEL design s.r.o.   Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany   51058065 19.08.2020
  1004/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  124.07 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 19.08.2020
  1003/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  176.47 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 19.08.2020
  1060/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  26.90 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 19.08.2020
  1095/2020   Posilnovač
Súvisiaca objednávka:
  81.90 €   ADCOMART s.r.o.   ADCOMART s.r.o. ,Na vyhliadke 38 ,84107 Bratislava   47376384 19.08.2020
  1094/2020   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  48.26 €   Copy Print .a.s.   Copy Print .a.s. Bojnická 3 ,83104 Bratislav   453110106 19.08.2020
  1101/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  2.94 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 19.08.2020
  1099/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  477.84 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 19.08.2020
  1100/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  569.69 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 19.08.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 221 z 346