SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1081/2021   Licencia IS Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  152.11 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   26297850 04.08.2021
    Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.08.2021 - 31.08.2021. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 04.08.2021
  1077/2021   Faktúra za prenájom, výmenu kontajnera a zhodnotenia odpadu v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  116.45 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 04.08.2021
  1078/2021   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac August 2021. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   34947396 04.08.2021
  1079/2021   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.08.2021-31.08.2021. Zmluva z 01.10.2020.   75.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 04.08.2021
  1080/2021   Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.07.2021-31.07.2021.
Súvisiaca zmluva:
  491.21 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 04.08.2021
  1082/2021   Faktúra za vykonanie odbornej skúšky EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  400.80 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 05.08.2021
  1061/2021   Prehliadky   120.36 €   Elvyt s.r.o.   Elvyt s.r.o.,Nobelova 12,91701 Trnava   31419143 05.08.2021
  1058/2021   Material
Súvisiaca zmluva:
  5897.34 €   Humiss s.r.o.   Humiss s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,91641   36619370 05.08.2021
  1059/2021   Servisné služby
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TtaraSoft Group s.r.o.   TtaraSoft Group ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava   35752831 05.08.2021
  1065/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  295.97 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 05.08.2021
  1063/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  473.57 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 05.08.2021
  1064/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  513.17 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 05.08.2021
  1084/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  784.33 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 05.08.2021
  1085/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  214.78 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 05.08.2021
  1086/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  124.74 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 05.08.2021
  1087/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  105.91 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 05.08.2021
  1088/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  82.13 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 05.08.2021
  1089/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  90.67 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 05.08.2021
  1083/2021   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  3123.10 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava   30730937 05.08.2021
  1095/2021   Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie a služieb za obdobie Júl 2021.   1169.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava   46113177 09.08.2021
  1090/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  105.14 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 09.08.2021
  1091/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  111.00 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 09.08.2021
  1094/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  63.05 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrddlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 09.08.2021
  1097/2021   Rukavice
Súvisiaca objednávka:
  1965.60 €   Lumax s.r.o.   Lumax s.r.o.,Železničná 4745,90301 Senec   36675148 09.08.2021
  1083/2021   Domace potreby
Súvisiaca objednávka:
  308.90 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava   30730937 09.08.2021
  1096/2021   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Júl. na základe zmluvy z 28.12.2012.   600.72 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.08.2021
  1098/2021   Faktúra za dodávku tepla do objektov SSS za mesiac Júl 2021.
Súvisiaca zmluva:
  31596.69 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.08.2021
  1094/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  193.90 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 11.08.2021
  1092/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  119.42 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 11.08.2021
  1101/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  66.87 €   Mik s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 11.08.2021
  1100/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  66.87 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 11.08.2021
  1099/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  92.93 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 11.08.2021
  1102/2021   Faktúra za posúdenie protipožiarnej bezpečnosti pri stavbe výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  696.00 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   50588711 12.08.2021
  1103/2021   Faktúra za vykonanie kontroly dymovodu v budove na ulici Coburgova 24, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  30.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 12.08.2021
  1104/2021   Faktúra za vykonanie kontroly dymovodu v budove na ulici Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  52.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 12.08.2021
  1105/2021   Faktúra za vykonanie kontroly dymovodu v budove na ulici Hospodárska 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  52.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 12.08.2021
  1107/2021   Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie, v rozsahu Pre stavebné povolenie na vstavbu výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2304.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 12.08.2021
  1106/2021   Tel
Súvisiaca zmluva:
  9.00 €   Orange a.s.   Orange a.s.,Metodova 8 ,83108 Brtaislsva   35697270 13.08.2021
  1112/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  64.72 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 13.08.2021
  1111/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  6.67 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 13.08.2021
  113/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  20.34 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.08.2021
  1110/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  152.36 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.08.2021
  1114/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  186.12 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.08.2021
  1115/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  20.34 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.08.2021
  1116/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  109.70 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.08.2021
  1109/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  49.20 €   Mik s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 13.08.2021
  1117/2021   Faktúra za základný firemný profil (balíček 5 kľúčových slov)
Súvisiaca zmluva:
  115.20 €   Mediatel spol. s r.o.   Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2   35859415 13.08.2021
  1120/2021   Faktúra za vodné a stočné za OM podľa priloženej faktúry za obdobie 01.07.2021 - 31.07.2021. Zmluva č. 408/2008/TT   3182.93 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 13.08.2021
  1119/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  394.00 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrddlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 16.08.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 258 z 346