SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  569/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  224.03 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 12.05.2023
  566/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  176.65 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 12.05.2023
  565/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  218.22 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 12.05.2023
  571/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  26.81 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 12.05.2023
  562/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.04 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 12.05.2023
  567/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  193.21 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 12.05.2023
  572/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  56.80 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 12.05.2023
  581/2023   Inštal materiál
Súvisiaca zmluva:
  1336.27 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok   50344978 12.05.2023
  577/2023   BUK
Súvisiaca objednávka:
  197.51 €   Nomiland s.r.o.   Nomiland s.r.o.,Magnezitársks 11,04013 Košice   36174319 12.05.2023
  561/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  21.14 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava   43555811 12.05.2023
  563/2023   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  20.40 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 12.05.2023
  581/2023   Mikrovlnka
Súvisiaca objednávka:
  76.00 €   Elektro Max   Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 12.05.2023
  588/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  871.47 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 15.05.2023
  587/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  182.95 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 15.05.2023
  586/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  182.95 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 15.05.2023
  585/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  65.52 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 15.05.2023
  584/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  115.20 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 15.05.2023
  582/2023   Faktúra za spotrebu energií v KD Kopánka pre denné centrum za mesiac Apríl 2023. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   194.18 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 15.05.2023
  S042305016   Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000, v. č. E0 170 v I. časti v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
- Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 !
  81.20 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 15.05.2023
  583/203   Oprava potrubia
Súvisiaca objednávka:
  1064.00 €   Milan Čeman   Milan Čeman,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 16.05.2023
  589/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  598.36 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 16.05.2023
  600/2023   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1259.98 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 16.05.2023
  599/2023   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  367.50 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 16.05.2023
  598/2023   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  279.04 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 16.05.2023
  597/2023   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  192.28 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 16.05.2023
  596/2023   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  276.36 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 16.05.2023
  595/2023   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  454.80 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 16.05.2023
  594/2023   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  434.12 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 16.05.2023
  593/2023   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  560.00 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 16.05.2023
  592/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  266.96 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 16.05.2023
  591/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  418.22 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 16.05.2023
  603/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  160.13 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 16.05.2023
  602/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  161.03 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 16.05.2023
  601/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  182.44 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 16.05.2023
  604/2023   Faktúra za vodné as točné za mesiac Apríl 2023. Na základe zmluvy z 27.11.2008 a 12.2.2013.   3016.72 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 16.05.2023
  605/2023   Faktúra za opravu elektroinštalácie, svietidiel a stavebné práce v spoločných priestoroch budovy na ulici V jame 3, trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9726.65 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 9170 01 Trnava   18028730 16.05.2023
  606/2023   Faktúra za opravu poškodených požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte na ulici Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  917.42 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   50588711 18.05.2023
  619/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  71.44 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 18.05.2023
  612/2023   Prac.dosky
Súvisiaca objednávka:
  719.76 €   Obi s.r.o   Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava   2120131651 18.05.2023
  611/2023   Dvere
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Obi s.r.o   Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava   2120131651 18.05.2023
  610/2023   Skrina
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Mobelix sk s.r.o   Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava   17639760 18.05.2023
  616/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  39.34 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   36283355 18.05.2023
  615/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  32.36 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 18.05.2023
  614/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  6.63 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 18.05.2023
  613/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.61 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 18.05.2023
  617/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  87.96 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 18.05.2023
  607/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  298.44 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 18.05.2023
  236/2023   Faktúra za "dezinsekciu a vydymenie proti plošticiam" v 15 bytoch vo vchode D, v objekte Nájomné byty a pre MR a ŤZP, Veterná 18/D Trnava a v 3 bytoch v I. časti (výšková budová) v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  130.92 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 19.05.2023
  621/2023   Faktúra za refundáciu nákladov spojených s vykonaním revízie el. zariadení v objekte KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   141.00 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 22.05.2023
  620/2023   Stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  6653.91 €   Steffer .s.r.o.   Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   36266027 22.05.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 317 z 346