SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1378/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  497.82 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 11.09.2019
  1377/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  481.78 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 11.09.2019
  1376/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  6.60 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 11.09.2019
  1375/2019   Môsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  55.66 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 11.09.2019
  1379/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  963.66 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 11.09.2019
  1380/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  223.43 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 11.09.2019
  1381/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  148.32 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 11.09.2019
  1384/2019   Faktúra za opravu a výmenu dverných výplní a stavebné úpravy v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8337.92 €   ProfiOKNO spol. s. r. o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   36259888 11.09.2019
  1395/2019   Faktúra na opravu poškodených šachtových dverí na 1NP, demontáž a montáž vodiacich čelustí, zriadenie poškodených krídel dverí výťahu OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   33.60 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 12.09.2019
  1383/2019   Hyg.potreby
Súvisiaca zmluva:
  560.70 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 13.09.2019
  1382/2019   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  153.36 €   LASER servis, spol.   LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika   35755989 13.09.2019
  1374/2019   Poplatky za odpad
Súvisiaca zmluva:
  110.97 €   FCC Trnava s.r.o.   FCC Trnava s.r.o. ,Priemyselná 5 ,91701 Trnava   31449697 13.09.2019
  1389/2019   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 13.09.2019
  1390/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  245.28 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 13.09.2019
  1391/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  154.59 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 13.09.2019
  1392/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  39.96 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 13.09.2019
  1393/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  293.70 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 13.09.2019
  1385/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac August 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   11.18 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 13.09.2019
  1386/2019   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac August 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   14.69 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 13.09.2019
  1388/2019   Faktúra za prevedenie revízie bleskozvodov na objekte na ulici Coburgova 24, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  276.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 13.09.2019
  1394/2019   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 08/2019.
Súvisiaca zmluva:
  561.94 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 13.09.2019
  1398/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  448.81 €   Slovnaft.a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 16.09.2019
  1399/2019   Sietky na okná
Súvisiaca objednávka:
  383.84 €   Adriana Demovičová - Rotoline   Adriana Demovičová - Rotoline ,H.Radvaniho 24 ,91708 Trnava   40087646 16.09.2019
  1387/2019   Dohlad
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Firma Čeman Milan   Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava   17702178 16.09.2019
  1403/2019   El.potreby   798.43 €   Vladimír Kopun   Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632   11746106 16.09.2019
  1402/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  13.50 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 16.09.2019
  1401/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  13.50 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 16.09.2019
  1400/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  102.12 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 16.09.2019
  1399/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  61.68 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 16.09.2019
  1404/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  367.43 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 16.09.2019
  1405/2019   Ubytovanie
Súvisiaca objednávka:
  896.40 €   ABTour s.r.o.   ABTour s.r.o.,Záborského 2908/4 058 01 Poprad   43871950 16.09.2019
  1406/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  369.78 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 16.09.2019
  1414/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  106.92 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.     0 16.09.2019
  1422/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  89.03 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 16.09.2019
  1408/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  168.98 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   44240104 16.09.2019
  1407/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  404.02 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 16.09.2019
  1410/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  26.30 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 16.09.2019
  1409/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  44.27 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 16.09.2019
  1411/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  40.24 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   363283576 16.09.2019
  1416/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  135.86 €   Slovnaft.a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 17.09.2019
  1415/2019   Bateria
Súvisiaca zmluva:
  119.20 €   Aqastar s.r.o.   Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 17.09.2019
  1418/2019   Noha   67.20 €   Holz Pro s.r.o.   Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava   46939784 19.09.2019
  1419/209   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  196.17 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 19.09.2019
  1429/2019   Faktúra za vodné a stočné za jednotlivé objekty podľa rozpisu. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   5320.19 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 19.09.2019
  1421/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  38.54 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 19.09.2019
  1426/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  111.01 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 19.09.2019
  1425/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  142.22 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 19.09.2019
  1424/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  77.00 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.b   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 19.09.2019
  1423/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  188.03 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 19.09.2019
  1422/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  71.40 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 19.09.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 190 z 346