SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  867/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  262.69 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 31.05.2019
  863/2019   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  380.02 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 31.05.2019
  PB 5/2019   Pokladničné bločky   92.00 €   Stredisko socialne starostlivosti   Stredisko socialne starostlivosti V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   17639760 31.05.2019
  871/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  337.92 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 31.05.2019
  873/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  383.99 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 31.05.2019
  872/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  293.94 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 31.05.2019
  869/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  926.62 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 31.05.2019
  868/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  225.10 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 31.05.2019
  870/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  380.34 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 31.05.2019
  865/2019   Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytového priestoru v objekte na Limbovej ulici 11, Trnava za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 na základe zmluvy z 3.5.2000.   -548.34 €   Mesto Trnava   Hlavná 1, 917 01 Trnava   313114 31.05.2019
  864/2019   Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytového priestoru v objekte na Mozartovej ulici 10, Trnava za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 na základe zmluvy z 8.9.2008.   -3944.29 €   Mesto Trnava   Hlavná 1, 917 01 Trnava   313114 31.05.2019
  874/2019   Faktúra za revíziu bleskozvodu na objekte na ulici Beethovenova 20, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  379.20 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 31.05.2019
  880/2019   Faktúra za paušálny servis výťahov 05/2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 03.06.2019
  881/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  823.30 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   34099514 04.06.2019
  882/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  652.41 €   MIK s.r.o.m   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 04.06.2019
  877/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  249.74 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 04.06.2019
  875/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  73.80 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 04.06.2019
  876/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  872.02 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 04.06.2019
  878/2019   Domáce potreby
Súvisiaca zmluva:
  269.34 €   Vladimír Kopun   Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632   11746106 04.06.2019
  886/2019   Tesnenie
Súvisiaca zmluva:
  44.35 €   Aqastar s.r.o.   Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 04.06.2019
  883/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za obdobie 5/2019 pre objekt na ulici V. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   425.05 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.06.2019
  885/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 5/2019 pre jednotlivé objekty. Na základe zmluvy z 24.7.2009.   719.97 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.06.2019
  887/2019   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie 06/2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská cesta 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 04.06.2019
  888/2019   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  9200.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava   17639760 05.06.2019
  895/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1045.03 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 05.06.2019
  894/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  682.56 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 05.06.2019
  893/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.74 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 05.06.2019
  892/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  60.46 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 05.06.2019
  891/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  123.05 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.06.2019
  890/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  234.15 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 05.06.2019
  889/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  386.82 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 05.06.2019
  904/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  138.14 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.06.2019
  903/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  282.08 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.06.2019
  902/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  85.80 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.06.2019
  885/2019   Objímka na konštrukciu   60.00 €   LG Servis   LG Servis ,Ivana Krasku 488/2 ,02001 Púchov   30483042 05.06.2019
  896/2019   Faktúra za prenájom prívesnej plošiny spolu s dopravou na Spojnú 6, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  96.00 €   BESTRENT s. r. o.   Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava   46492712 05.06.2019
  897/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Máj 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   6.71 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 1, 917 01 Trnava   598135 05.06.2019
  898/2019   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Máj 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   32.23 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 05.06.2019
  899/2019   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac Máj: LTAN 1800 v.č. 8223/16, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   626.16 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 05.06.2019
  901/2019   Faktúra za opravu dvernej uzávierky šachtových dverí na 1PP výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   32.70 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 05.06.2019
  912/2019   Prenájom miestnosti   300.00 €   KJS OC Trnava   KJS OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava   699349071 06.06.2019
  906/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  116.54 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.06.2019
  907/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  149.61 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.06.2019
  908/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  100.09 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 06.06.2019
  909/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  126.13 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 06.06.2019
  910/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  99.00 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.06.2019
  911/2019   Kancelárske potreby   894.60 €   HTONER s.r.o.   HTONER s.r.o. ,Javorová 87/B   52030458 06.06.2019
  905/2019   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019.
Súvisiaca zmluva:
  5196.11 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 06.06.2019
  914/2019   Pripojenie do siete
Súvisiaca zmluva:
  38.40 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o., Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 06.06.2019
  913/2019   TT762DA
Súvisiaca zmluva:
  125.18 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava   34113053 06.06.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 180 z 346