SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  785/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  62.92 €   Lubica Križanová   Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav   43555811 20.04.2018
  790/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  75.59 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.04.2018
  789/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  296.40 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.04.2018
  791/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  52.50 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.04.2018
  792/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  57.12 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.04.2018
  787/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  83.84 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava   31322832 20.04.2018
  788/2018   Dobropis (ročné vyúčtovanie) - faktúra za dodávku tepla na ÚK a za ohrev TÚV na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. V objektoch podľa rozpisu. Za obdobie od 1.1. do 31.12.2017. Zmluva z 24.7.2009.   -22502.17 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 20.04.2018
  799/2018   Faktúra za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodných sústav v objekte KD Kopánka Trnava na rok 2018. Zmluva o výpožičke zo dňa 28.11.2006.   100.00 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 24.04.2018
  797/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  81.06 €   Jozef HUTÁR   Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce   33217432 24.04.2018
  796/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  425.04 €   Jozef HUTÁR   Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce   33217432 24.04.2018
  793/2018   Oprava pračky
Súvisiaca objednávka:
  48.00 €   ERVOSERVIS   ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava   45893730 24.04.2018
  794/2018   Oprava práčky
Súvisiaca objednávka:
  83.20 €   ERVOSERVIS   ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava   45893730 24.04.2018
  809/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie pohonu šachtových dverí na ONP výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018. Zmluva z 31.8.2006. Suma je bez DPH.   20.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 25.04.2018
  810/2018   Faktúra za demontáž poškodenej a montáž novej vodiacej rolky kabíny výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2, v objekte Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava, v období 04/2018. Zmluva z 16.2.2007. Suma je bez DPH.   55.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 25.04.2018
  806/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  28.00 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.04.2018
  805/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  17.20 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.04.2018
  804/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  172.32 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.04.2018
  803/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  98.32 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.04.2018
  802/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  132.20 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.04.2018
  801/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  346.36 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.04.2018
  800/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  161.94 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.04.2018
  799/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  204.86 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.04.2018
  797/2018   Preprava osôb   173.64 €   Jozef HUTÁR   Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce   33217432 25.04.2018
  816/2018   Faktúra za opravu sociálnych zariadení na 3. poschodí (muži, ženy, personál, upratovačka), vrátane búracích a stavebných prác v objekte V Jame 3, Trnava, pavilón A, termín marec 2018. Suma je uvedená bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  26681.16 €   SOMIK, s. r. o.,   Kopánkova 53, 917 01 Trnava   36267198 25.04.2018
  808/2018   Faktúra za servis výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.
  142.30 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 26.04.2018
  814/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  42.67 €   Lubica Križanová   Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav   43555811 26.04.2018
  813/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  15.51 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 26.04.2018
  812/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  39.75 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 26.04.2018
  811/2018   Rezivo
Súvisiaca objednávka:
  252.38 €   Rezivo - Obhod TT s.r.o.   Rezivo - Obhod TT s.r.o. ,Priemyselná 8/B 91701 Trnava   44012748 26.04.2018
  821/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  41.58 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 27.04.2018
  820/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  31.57 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 27.04.2018
  819/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  132.76 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava   31322832 27.04.2018
  817/2018   Čistiace prostriedky
Súvisiaca zmluva:
  110.16 €   Trend Hygiena s.r.o.   Trend Hygiena s.r.o. ,Višňová ulica 463/23 ,93012 Ohrady   44783892 27.04.2018
  818/2018   Tlačiareň
Súvisiaca objednávka:
  75.00 €   Ekontrio s.r.o.   Ekontrio s.r.o. ,J.Bottu 2 ,91701 Trnava   36240052 27.04.2018
  PB4/2018   Bločky   137.08 €   Stredisko socialnej starostlivosti   Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl .Clementisa 51 ,917 01 Trnava   0 30.04.2018
  807/2018   ŠKOLENIE   318.68 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23 A 01 001 Žilina   31592503 30.04.2018
  822/2018   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 04/2018, v objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.   714.91 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 30.04.2018
  823/2018   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2016 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV zo zariadení vodného hospodárstva II. tlakového pásma za obdobie 04/2018, odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava. Zmluva č. 215/2009.   487.19 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 30.04.2018
  824/2018   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.03.2018 - 22.04.2018. Miesto budova UCM, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  34.27 €   Lindstrőm, s.r.o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 30.04.2018
  825/2018   Inaštal material
Súvisiaca zmluva:
  369.60 €   GARBIAR Stavebniny s.r.o.   GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššáková 746 ,027 44 Tvrdošín   47400072 02.05.2018
  827/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  755.76 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 02.05.2018
  826/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  993.02 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 02.05.2018
  828/2018   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  8.00 €   Ederned Slovakia s.r.o.   Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava   17639760 02.05.2018
  829/2018   Paušálna oprava výťahov v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne 04/2018. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Joze ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Joze ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS ,Zelená 17 ,91708 Trnava   141192837 02.05.2018
  830/2018   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  158.29 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s. , Metodova 8 , 82108 Brartislava   17639760 02.05.2018
  835/2018   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z, zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, za obdobie 05/2018. Zmluva zo 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   OBORIL Peter   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 03.05.2018
  832/2018   Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v objekte V Jame 3, Trnava za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018.
Súvisiaca zmluva:
  88.00 €   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   35815256 03.05.2018
  831/2018   Prenájom priestorov   300.00 €   Katolícka jednota slovenska   Katolícka jednota slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trmnava   699349071 04.05.2018
  842/2018   Faktúra za odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018.TLV 500 v.č. 1585-2-054, TLV 500 v.č. 1585-2-056, TLV 500 v.č. 1585-2-057. Zmluva z 31.8.2006.   216.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 04.05.2018
  848/2018   Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z., v celkovom rozsahu. V objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne 05/2018.
Súvisiaca objednávka:
  613.80 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   50588711 04.05.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 139 z 346