SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  90000904   Faktúra za dodaný tovar v mesiaci Január, na základe kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  583.08 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 03.02.2021
  2021030   Faktúra za servis motorových vozidiel, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1081.46 €   Auto FRIM spol. s.r.o.   Pri Kalvárii 5, 91700 Trnava   34113053 03.02.2021
  156/2021   Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac Február 2021.
Súvisiaca zmluva:
  2666.48 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 03.02.2021
  166/2021   Faktúra za mesačné užívanie IS Cygnus za mesiac Február 2021.
Súvisiaca zmluva:
  152.11 €   IRESOFT s.r.o.   Cejl 32, 60200 Brno   26297850 04.02.2021
  170/2021   Faktúra za paušálny poplatok za pripojenie do siete internet za mesiac Február 2021.
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT, s.r.o.   Trhová 2, 917 01 Trnava   44102771 04.02.2021
  171/2021   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za mesiac Január 2021.
Súvisiaca zmluva:
  5076.26 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 04.02.2021
  173/2021   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  73.35 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 05.02.2021
  174/2021   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  309.98 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 05.02.2021
  175/2021   Faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  78.48 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 05.02.2021
  176/2021   faktúra za potraviny.
Súvisiaca zmluva:
  64.13 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 05.02.2021
  3110033053   Faktúra za dodaný tovar, na základe platnej kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  181.28 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 08.02.2021
  670101532   Faktúra za dodaný tovar, na základe platnej kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  117.71 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 08.02.2021
  670101525   Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  19.14 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 08.02.2021
  172/2021   Faktúra za dodávku el. energie 1/2021.
Súvisiaca zmluva:
  -91.27 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 08.02.2021
  184/2021   Faktúra za mäsové výrobky.
Súvisiaca zmluva:
  58.18 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1, 927 05 Šaľa   34099514 08.02.2021
  185/2021   Faktúra za zeleninu.
Súvisiaca zmluva:
  0.36 €   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 08.02.2021
  186/2021   Faktúra za ovocie a zeleninu.
Súvisiaca zmluva:
  14.12 €   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 08.02.2021
  187/2021   Faktúra za ovocie a zeleninu.
Súvisiaca zmluva:
  27.19 €   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 08.02.2021
  188/2021   Faktúra za ovocie a zeleninu.
Súvisiaca zmluva:
  23.32 €   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 42 Trnava   43555811 08.02.2021
  189/2021   Faktúra za opravu poškodených maľoviek stien a stropov v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4449.13 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 08.02.2021
  670101262   Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  91.48 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 08.02.2021
  670101526   Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  19.14 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 08.02.2021
  670101269   Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  75.99 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 08.02.2021
  670101537   Faktúra za dodaný tovar, na základe kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  96.82 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 08.02.2021
  192/2021   Poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005.   486.78 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.02.2021
  193/2021   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.02.2021
  195/2021   Faktúra za opravu spínača zachytávačov a ich nastavenie výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   68.50 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 09.02.2021
  196/2021   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Január 2021. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   655.96 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.02.2021
  197/2021   Faktúra za objemný odpad z Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  46.70 €   FCC Trnava, s. r. o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 09.02.2021
  194/2021   Faktúra za poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021.
Súvisiaca zmluva:
  53.68 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.02.2021
  203/2021   Paušálny mesačný poplatok za pripojenie do siete internet objekty podľa Fa, za obdobie 01/2021.
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT, s.r.o.   Trhová 2, 917 01 Trnava   44102771 09.02.2021
  168/2021   Faktúra za publikáciu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka...", ročník 2021.
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   PSDOMOV s.r.o.   Klemensova 34, 010 01 Žilina   51108178 09.02.2021
  169/2021   Faktúra za webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti.
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   EDUCO - CONSULT, s.r.o.   Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina   36663484 09.02.2021
  201/2021   Faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1683.80 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 09.02.2021
  202/2021   Faktúra za dodávku tepla do objektov v správe SSS za mesiac Január 2021.
Súvisiaca zmluva:
  37629.41 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.02.2021
  208/2021   Faktúra za vodné a stočné za Január 2021. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   2712.31 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 11.02.2021
  1032101050   Faktúra za tovar (elektro materiály), na základe kúpnej zmluvy.   475.25 €   KONEX elektro, spol. s r.o.   Rastislavova 7, 04001 Košice   31680569 11.02.2021
  190   Faktúra za dodané služby.   22.11 €   COPY PRINT GROUP, a.s.   Bojnická 3, 83104 Bratislava   45310106 11.02.2021
  3110033050   Faktúra za dodaný tovar (potraviny), na základe kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  26.68 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 11.02.2021
  FA0220210224   Faktúra za dodaný tovar (potraviny), na základe kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  365.20 €   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 91702 Trnava   43555811 11.02.2021
  670101785   Faktúra za dodaný tovar (potraviny), na základe kúpnej zmluvy.
Súvisiaca zmluva:
  136.23 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 11.02.2021
  20210014   Faktúra za dodané poštové poukážky.   258.00 €   Mário Malatinský - Riko   Rybníková 7/A, 91701 Trnava   33220158 11.02.2021
  2021200071   Faktúra za dodaný tovar (elektro materiály).   147.78 €   Kopun elektro, s.r.o.   Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina   52878112 11.02.2021
  20210095   Faktúra za dodaný tovar (oblečenie a obuv).   49.99 €   Lukáš Minarovič   Špačinská 1610/106, 91701 Trnava   43617603 11.02.2021
  21FV008   Faktúra za:
- opravu / výmenu pokazených domofónov v bytoch č. 39 a 50 a následnú kontrolu komunikácie.
- kontrolu a prečistenie zámkov vchodových dverí vo vchodoch E a F a kontrolu komunikácie s domofónmi
V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.
Termín: Ihneď
* Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  191.90 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 12.02.2021
  210/2021   Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte na ulici Hospodárska 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  52.00 €   KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 15.02.2021
  225/2021   Faktúra za vykonané maliarske práce s disperzným náterom a opravu technického a sociálneho zariadenia v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava. uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  11984.28 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   18028730 15.02.2021
  228/2021   Faktúra za dezinfekciu spoločných priestorov Mestskej polikliniky a Zdravotného strediska, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  4489.02 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 15.02.2021
  229/2021   Faktúra za plošnú dezinfekciu spoločných priestorov Domu smútku, detských jaslí, noclahárne, kuchyne na Vl. Clementisa 51 a kuchyne na Mozortovej 10, ktoré sú v správe SSS.
Súvisiaca objednávka:
  2041.80 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 15.02.2021
  226/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  255.51 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 16.02.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 240 z 346