SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1317/2021   STA rozvody
Súvisiaca objednávka:
  310.00 €   Dušan Novák   Dušan Novák, Hospodárska 82 ,91701 Trnava   30098050 29.09.2021
  1318/2021   Stravné lístky   9000.00 €   Ticket Service s.r.o,   Ticket Service s.r.o,Karadžičova 8,820 15 Bratislava   52005551 29.09.2021
  1323/2021   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  276.84 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.,Lipová 3, 900 81 Šenkvice   35755989 29.09.2021
  1322/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  239.50 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   0 29.09.2021
  1321/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  84.77 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 29.09.2021
  1320/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  165.17 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 29.09.2021
  20210110   Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  219.20 €   Novák Dušan   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 29.09.2021
  1319/2021   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  185.90 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava   30730937 29.09.2021
  1327/2021   Faktúra za opravu vykurovacej sústavy s výmenou časti potrubia a armatúr vrátane konfigurácie systému ohrevu teplej vody a vykurovania v objekte Coburgova 27, Trnava, v termíne júl-august 2021. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  15300.56 €   Čeman Milan   Kopánková 13, 917 01 Trnava   17702178 29.09.2021
  1330/2021   Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac September 2021.
Súvisiaca zmluva:
  78.84 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 30.09.2021
  1331/2021   Faktúra za prevedenie kontrol kotolní podľa Vyhlášky 25/1984 Zb. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  320.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 30.09.2021
  1324/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  166.87 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrddlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 01.10.2021
  1325/2021   Oprava kosačky
Súvisiaca objednávka:
  237.80 €   Intec   Intec ,Trstínka 22, 91701 Trnava   22732721 01.10.2021
  1329/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  255.62 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 01.10.2021
  1328/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  20.88 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 01.10.2021
  1326/2021   Prac.odevy
Súvisiaca objednávka:
  92.48 €   Lukáš Minarovič.   Lukáš Minarovič.,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 01.10.2021
  1345/2021   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, funkcia odborného pracovníka BOZP za október 2021. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 01.10.2021
  1346/2021   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava za September 2021.
Súvisiaca zmluva:
  5393.30 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 01.10.2021
  1348/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac September 2021 pre jednotlivé OM.
Súvisiaca zmluva:
  702.74 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.10.2021
  1349/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac September 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   518.36 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.10.2021
  1334/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  103.37 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.10.2021
  1333/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  85.55 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.10.2021
  1344/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  90.95 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.10.2021
  1343/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  151.41 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.10.2021
  1336/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  75.58 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.10.2021
  1332/2021  
Súvisiaca zmluva:
  149.60 €   Chemolak a.s.   Chemolak a.s.,Továrenská 17 ,91904 Smolenicce   31411851 04.10.2021
  1335/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  15.30 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 04.10.2021
  1353/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  190.08 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 04.10.2021
  1342/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  356.51 €   Mik s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 04.10.2021
  1341/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  233.42 €   Mik s.r.o.   MiRoTo, s. r. o.Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   34099514 04.10.2021
  1340/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  25.70 €   Mik s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 04.10.2021
  1352/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1342.58 €   Mik s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 04.10.2021
  1339/2021   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  35.94 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 04.10.2021
  1338/2021   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  9.72 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 04.10.2021
  1337/2021   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  54.61 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 04.10.2021
  1351/2021   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  583.45 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 04.10.2021
  1347/2021   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  158.40 €   Orange a.s.   Orange a.s.,Metodova 8 ,83108 Brtaislsva   17639760 04.10.2021
  1355/2021   Faktúra za servis výťahov za mesiac September v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 04.10.2021
  1356/2021   Faktúra za vykonanie 3-mesačných prehliadok výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   288.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.10.2021
  1354/2021   Pripojenie internet
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 05.10.2021
  1357/2021   Odborné prehliadky   76.37 €   Elvyt s.r.o.   Elvyt s.r.o.,Nobelova 12,91701 Trnava   31419143 05.10.2021
  R210506   Faktúra prijatá dňa 04.10.2021, číslo záznamu 1358, za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  727.97 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 05.10.2021
  1360/2021   TV   119.40 €   UPC Slovakia   UPC Slovakia ,Ševčenkova 36,85101 Bratislava   17639760 05.10.2021
  1361/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  253.90 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 05.10.2021
  1359/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  639.04 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 05.10.2021
  1365/2021   Faktúra za maliarske a natieračské práce v objekte V jame 3, Trnava v termíne september-október 2021. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8329.26 €   STEFER s. r. o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 05.10.2021
  1362/2021   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  1957.69 €   JOMA   Joma ,Hlavná 143 ,919 42 Voderady   32570261 06.10.2021
  1364/2021  
Súvisiaca objednávka:
  945.00 €   Steffer s.r.o.   Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava   36266027 06.10.2021
  1373/2021   Tlačiareň
Súvisiaca objednávka:
  309.41 €   Ekontrio s.r.o.   Ekontrio s.r.o.Východná 3,91701 Trnava   36240052 06.10.2021
  1368/2021   Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.10.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 262 z 346