Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1317/2021 | STA rozvody Súvisiaca objednávka: |
310.00 € | Dušan Novák | Dušan Novák, Hospodárska 82 ,91701 Trnava | 30098050 | 29.09.2021 | |
1318/2021 | Stravné lístky | 9000.00 € | Ticket Service s.r.o, | Ticket Service s.r.o,Karadžičova 8,820 15 Bratislava | 52005551 | 29.09.2021 | |
1323/2021 | Tonery Súvisiaca zmluva: |
276.84 € | Laser servis s.r.o. | Laser servis s.r.o.,Lipová 3, 900 81 Šenkvice | 35755989 | 29.09.2021 | |
1322/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: |
239.50 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 0 | 29.09.2021 | |
1321/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: |
84.77 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 29.09.2021 | |
1320/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: |
165.17 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 29.09.2021 | |
20210110 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. - Uvedená suma je bez DPH ! Súvisiaca objednávka: |
219.20 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 29.09.2021 | |
1319/2021 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka: |
185.90 € | Jaroslav Hudec DP | Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 29.09.2021 | |
1327/2021 | Faktúra za opravu vykurovacej sústavy s výmenou časti potrubia a armatúr vrátane konfigurácie systému ohrevu teplej vody a vykurovania v objekte Coburgova 27, Trnava, v termíne júl-august 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
15300.56 € | Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 29.09.2021 | |
1330/2021 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac September 2021. Súvisiaca zmluva: |
78.84 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava | 17702178 | 30.09.2021 | |
1331/2021 | Faktúra za prevedenie kontrol kotolní podľa Vyhlášky 25/1984 Zb. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
320.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 30.09.2021 | |
1324/2021 | PHM Súvisiaca zmluva: |
166.87 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s.,Vlčie hrddlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 01.10.2021 | |
1325/2021 | Oprava kosačky Súvisiaca objednávka: |
237.80 € | Intec | Intec ,Trstínka 22, 91701 Trnava | 22732721 | 01.10.2021 | |
1329/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
255.62 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 01.10.2021 | |
1328/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
20.88 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 01.10.2021 | |
1326/2021 | Prac.odevy Súvisiaca objednávka: |
92.48 € | Lukáš Minarovič. | Lukáš Minarovič.,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 01.10.2021 | |
1345/2021 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, funkcia odborného pracovníka BOZP za október 2021. Zmluva z 14.07.2006. | 362.40 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava | 34947396 | 01.10.2021 | |
1346/2021 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava za September 2021. Súvisiaca zmluva: |
5393.30 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 01.10.2021 | |
1348/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac September 2021 pre jednotlivé OM. Súvisiaca zmluva: |
702.74 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.10.2021 | |
1349/2021 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac September 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 518.36 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.10.2021 | |
1334/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
103.37 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.10.2021 | |
1333/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
85.55 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.10.2021 | |
1344/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
90.95 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.10.2021 | |
1343/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
151.41 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.10.2021 | |
1336/2021 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
75.58 € | Mabonex .s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 314218819 | 04.10.2021 | |
1332/2021 | Súvisiaca zmluva: |
149.60 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s.,Továrenská 17 ,91904 Smolenicce | 31411851 | 04.10.2021 | |
1335/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
15.30 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 04.10.2021 | |
1353/2021 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
190.08 € | Penam Slovkia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 04.10.2021 | |
1342/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
356.51 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 04.10.2021 | |
1341/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
233.42 € | Mik s.r.o. | MiRoTo, s. r. o.Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 34099514 | 04.10.2021 | |
1340/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
25.70 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 04.10.2021 | |
1352/2021 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
1342.58 € | Mik s.r.o. | MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala | 34099514 | 04.10.2021 | |
1339/2021 | zelenina Súvisiaca zmluva: |
35.94 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.10.2021 | |
1338/2021 | zelenina Súvisiaca zmluva: |
9.72 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.10.2021 | |
1337/2021 | zelenina Súvisiaca zmluva: |
54.61 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.10.2021 | |
1351/2021 | zelenina Súvisiaca zmluva: |
583.45 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 04.10.2021 | |
1347/2021 | Hovorné Súvisiaca zmluva: |
158.40 € | Orange a.s. | Orange a.s.,Metodova 8 ,83108 Brtaislsva | 17639760 | 04.10.2021 | |
1355/2021 | Faktúra za servis výťahov za mesiac September v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 04.10.2021 | |
1356/2021 | Faktúra za vykonanie 3-mesačných prehliadok výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.10.2021 | |
1354/2021 | Pripojenie internet Súvisiaca zmluva: |
45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 05.10.2021 | |
1357/2021 | Odborné prehliadky | 76.37 € | Elvyt s.r.o. | Elvyt s.r.o.,Nobelova 12,91701 Trnava | 31419143 | 05.10.2021 | |
R210506 | Faktúra prijatá dňa 04.10.2021, číslo záznamu 1358, za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. - Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
727.97 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 05.10.2021 | |
1360/2021 | TV | 119.40 € | UPC Slovakia | UPC Slovakia ,Ševčenkova 36,85101 Bratislava | 17639760 | 05.10.2021 | |
1361/2021 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: |
253.90 € | Stanislav Bohdan SD | Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava | 33558884 | 05.10.2021 | |
1359/2021 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
639.04 € | Lubica Križanova OZ | Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava | 43555811 | 05.10.2021 | |
1365/2021 | Faktúra za maliarske a natieračské práce v objekte V jame 3, Trnava v termíne september-október 2021. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
8329.26 € | STEFER s. r. o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 05.10.2021 | |
1362/2021 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka: |
1957.69 € | JOMA | Joma ,Hlavná 143 ,919 42 Voderady | 32570261 | 06.10.2021 | |
1364/2021 | Súvisiaca objednávka: |
945.00 € | Steffer s.r.o. | Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava | 36266027 | 06.10.2021 | |
1373/2021 | Tlačiareň Súvisiaca objednávka: |
309.41 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o.Východná 3,91701 Trnava | 36240052 | 06.10.2021 | |
1368/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.10.2021 |