SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1029/2023   ZELENINA
Súvisiaca zmluva:
  6.45 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 25.08.2023
  1032/2023   ZELENINA
Súvisiaca zmluva:
  26.17 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 25.08.2023
  1043/2023   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  239.75 €   Orange a.s.   Orange a.s.Metodova 8,82108 Bratislava   17639760 30.08.2023
  1059/2023   Zdrav.potreby
Súvisiaca objednávka:
  168.23 €   Cimed s.r.o.   Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava   36821829 30.08.2023
  1057/2023   STK
Súvisiaca objednávka:
  150.00 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 30.08.2023
  1042/2023   Stavebné práce   7169.42 €   Maxel desing s.r.o.   Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280   51058065 30.08.2023
  1046/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  42.41 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 30.08.2023
  1045/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  378.51 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 30.08.2023
  1044/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  64.87 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 30.08.2023
  1038/2023   Faktúra za likvidáciu osieho hniezda v areály objektu na ulici V jame 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  216.00 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33/973, 917 01 Trnava   45942986 30.08.2023
  1040/2023   Faktúra za opravu automatickej rampy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1498.48 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 9170 01 Trnava   36266027 30.08.2023
  1041/2023   Faktúra za opravu poškodených sociálnych zariadení pre verejnosť v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8726.13 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 9170 01 Trnava   36266027 30.08.2023
  1050/2023   Faktúra za opravu výťah v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   51.60 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 30.08.2023
  10230147   Faktúra, prijatá dňa 30.08.2023, číslo záznamu 1049, za opravu plastového okna v byte č. 33/E, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  50.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 30.08.2023
  1047/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  96.94 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 31.08.2023
  1048/2023   Preprava osôb
Súvisiaca zmluva:
  248.81 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 31.08.2023
  1012/2023   Tlačoviny   26.40 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A,01001 Žilina   31592503 31.08.2023
  1058/2023   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1.60 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 31.08.2023
  1057/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  15.75 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 31.08.2023
  1056/2023   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.32 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 31.08.2023
  1055/2023   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.32 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 31.08.2023
  1051/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  228.36 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 31.08.2023
  1060/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  193.63 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 31.08.2023
  1052/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  577.10 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 31.08.2023
  1054/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  689.84 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 31.08.2023
  1059/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  47.49 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 31.08.2023
  20230027   Faktúra, prijatá dňa 31.08.2023, číslo záznamu 1061, za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  332.80 €   Novák Dušan   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 31.08.2023
  1071/2023   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023.
Súvisiaca zmluva:
  920.68 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 04.09.2023
  1063/2023   Zálohová faktúra za dodávku SV za obdobie 8/2023 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy 215/2009.   493.55 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 05.09.2023
  1064/2023   Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac August.
Súvisiaca zmluva:
  680.81 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 05.09.2023
  1066/2023   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac August 2023 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.   5851.20 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 05.09.2023
  1067/2023   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.09.2023
  1068/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac September pre 14 OM.
Súvisiaca zmluva:
  13595.56 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 05.09.2023
  1069/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac September za 21 OM.
Súvisiaca zmluva:
  621.08 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 05.09.2023
  1070/2023   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za mesiac September 2023. Na základe zmluvy z 14.7.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 05.09.2023
  1072/2023   Faktúra za odbornú prehliadku výťahu OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2.
Súvisiaca objednávka:
  402.22 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 05.09.2023
  1073/2023   Faktúra za odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  149.51 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 05.09.2023
  1074/2023   Faktúra za úradnú skúšku výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  588.00 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 05.09.2023
  1065/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1262.34 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 06.09.2023
  1082/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  635.02 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 06.09.2023
  1081/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  210.96 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 06.09.2023
  1079/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  295.62 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 06.09.2023
  1080/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  252.84 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 06.09.2023
  1075/2023   IS Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  177.07 €   IRESOFT s.r.o.   IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   26297850 06.09.2023
  1076/2023   bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biobio s. r. o.   biobio s. r. o.,Pekárska 160/1 917 01 Trnava   53493711 06.09.2023
  1083/2023   Výmena kotlov
Súvisiaca zmluva:
  20384.85 €   Milan Čeman   Milan Čeman,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 06.09.2023
  1077/2023   Faktúra za kontrolu a servis kompenzačného zariadenia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 1.2.2003. Uvedená suma je bez DPH.   150.00 €   Emil Lamačka   Brezová 996/60B, 900 23 Viničné   32218460 06.09.2023
  1078/2023   Zálohová faktúra za dodávku plynu za mesiac 9/2023.
Súvisiaca zmluva:
  3166.64 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 06.09.2023
  1084/2023   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023. Zmluva z 29.05.2023.   77.56 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.09.2023
  1085/2023   Faktúra za prenájom kontajnera za mesiac August2023, výmenu a zhodnotenie odpadu v objekte na ulici V jame 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  157.79 €   FCC Trnava, s..o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 06.09.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 326 z 346