SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  263/2021   Výtlačky   123.11 €   CopyPrint a.s.   CopyPrint a.s.,Bojnická 3,823 04 Bratislava   45310106 22.02.2021
  269/2021   Kyslík
Súvisiaca objednávka:
  68.16 €   MESSER Ttaragas s.r.o.   MESSER Ttaragas s.r.o.,Chalupkova 9 ,819 44 ,Bratislava   17639760 23.02.2021
  264/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  138.33 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 23.02.2021
  272/2021   Starvné poukážky   5200.00 €   Edrerned s.r.o.   Edrerned s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.BOX. 21 ,820 15 Bratislava   52005551 23.02.2021
  270/2021   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  55.29 €   CopyPrint a.s.   CopyPrint a.s.,Bojnická 3,823 04 Bratislava   45310106 23.02.2021
  271/2021   Faktúra za opravu sociálnych zariadení a miestností pre pomocný personál v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  38916.79 €   MAXEL design s.r.o.   Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany   51058065 23.02.2021
  274/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  20.79 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 25.02.2021
  273/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  21.82 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 25.02.2021
  282/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  3.65 €   Lubica Križanovaá VOZ   Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 26.02.2021
  281/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  33.97 €   Lubica Križanovaá VOZ   Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 26.02.2021
  280/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  142.20 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 26.02.2021
  279/2021   ?äsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  59.04 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 26.02.2021
  278/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  123.09 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 26.02.2021
  277/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  4.80 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 26.02.2021
  276/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  111.63 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 26.02.2021
  275/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  102.58 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 26.02.2021
  283/2021   Webhosting
Súvisiaca objednávka:
  374.40 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 26.02.2021
  2/2021   Pokladničné bločky Februar 2021   355.00 €   Stredisko sociálnej strostlivosti   Stredisko sociálnej strostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   17639760 26.02.2021
  285/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Február 2021 pre jednotlivé OM.
Súvisiaca zmluva:
  720.09 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.03.2021
  286/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Február 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   518.36 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.03.2021
  287/2021   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  223.76 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislav   35697270 01.03.2021
  292/2021   IS Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  152.11 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   26297850 02.03.2021
  289/2021   Phm
Súvisiaca zmluva:
  33.77 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 02.03.2021
  288/2021   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za mesiac Február 2021.
Súvisiaca zmluva:
  5056.51 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 02.03.2021
  290/2021   Faktúra za stály dohľad kotolní prostredníctvom elektronických ovládacích jednotiek za mesiac Február 2021.
Súvisiaca zmluva:
  73.58 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 02.03.2021
  293/2021   Faktúra za 3-mesačné odborné prehliadky výťahov: 1 ks LTAN 1800, 2 ks OTAN 320 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. na základe zmluvy z 31.08.2006   626.16 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.03.2021
  294/2021   Faktúra za 3-mesačnú prehliadku výťahu IOTAB 630 v objekte zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Na základe zmluvy z 16.02.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.03.2021
  295/2021   Servis výťahov 2/2021. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17 ,917 08 Trnava   14119285 03.03.2021
  307/2021   Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené pre OM, Hlavná 17, Trnava za obdobie 01.01.2021 - 16.02.2021.
Súvisiaca zmluva:
  0.62 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 03.03.2021
  308/2021   Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za OM, Hlavná 17, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  -15.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 03.03.2021
  309/2021   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP. Mesiac 3/2021. Zmluva zo 14.07.2006.   362.40 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 03.03.2021
  20210004   Faktúra za opravu - údržbu a výmenu kanalizačných potrubí v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  7644.22 €   Milan Čeman   Kopánková 1092/13, 91701 Trnava   17702178 03.03.2021
  296/2021   pripojenie a poskytovanie služby-internet obdobie 3/2021
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT   Trhová 2,917 01Trnava   44102771 03.03.2021
  297/2021   nákup surovín-COB Trnava
Súvisiaca zmluva:
  62.41 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 03.03.2021
  298/2021   nákup potravín-ZOS
Súvisiaca zmluva:
  88.97 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 03.03.2021
  299/2021   nákup potravín-COB
Súvisiaca zmluva:
  121.17 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 03.03.2021
  302/2021   nákup potravín-ZOS
Súvisiaca zmluva:
  138.52 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 03.03.2021
  303/2021   nákup-mäsové výrobky,COB
Súvisiaca zmluva:
  171.97 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 03.03.2021
  301/2021   nákup -mäsové výrobky,ZOS
Súvisiaca zmluva:
  232.23 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 03.03.2021
  304/2021   nákup-mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  343.88 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 03.03.2021
  305/2021   nákup potravín
Súvisiaca zmluva:
  287.75 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 03.03.2021
  306/2021   nákup potravín
Súvisiaca zmluva:
  208.36 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 03.03.2021
  311/2021   Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia vo dvore Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  258.00 €   ASAP - Group SK s. r. o.   Laurínska 11, 811 01 Bratislava   51882001 04.03.2021
  312/2021   Faktúra za vykonané kominárske služby v objekte na ulici Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  52.00 €   KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 04.03.2021
  313/2021   Faktúra za vykonané kominárske práce v objekte na ulici Kamenná cesta 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  22.00 €   KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 04.03.2021
  310/2021   nákup mrazených potravín
Súvisiaca zmluva:
  40.98 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 05.03.2021
  314/2021   nákup pekárskych výrobkov-ZOS +COB
Súvisiaca zmluva:
  140.75 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 05.03.2021
  315/2021   nákup potravín-COB
Súvisiaca zmluva:
  65.54 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 05.03.2021
  316/2021   nákup potravín-ZOS
Súvisiaca zmluva:
  77.06 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 05.03.2021
  317/2021   nákup potravín- Detské jasle
Súvisiaca zmluva:
  64.68 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 05.03.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 242 z 346