SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  4/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  241.85 €   PENAM SLOVAKIA ,a.s.   PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 08.01.2018
  13/2018   Stravnélístky
Súvisiaca objednávka:
  9625.00 €   Edenred Slovakia s.r.o.   Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava   31328695 08.01.2018
  23/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  113.45 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 08.01.2018
  16/2018   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  79.20 €   Andrej Holka   Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava   47711876 08.01.2018
  27/2018   Faktúra za čistenie kanalizácie elektromech. zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  223.63 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 09.01.2018
  32/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  287.04 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 09.01.2018
  31/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  214.65 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 09.01.2018
  24/2018   Tlačoviny   182.88 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina   31592503 09.01.2018
  30/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  770.13 €   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava   4355811 09.01.2018
  25/2018   Nájomné   300.00 €   Katolícka Jednota Slovenska OC   Katolícka Jednota Slovenska OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava   699349071 09.01.2018
  28/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  94.59 €   Slovnaft a.s   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832   31328695 09.01.2018
  21/2018   telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005   658.96 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.01.2018
  22/2018   telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt V jame c.3, Trnava, zmluva z 18.2.2007   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.01.2018
  26/2018   dodávka tepla, obdobie 12/2017, objekt V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 91742 Trnava   36246034 09.01.2018
  29/2018   prenájom rohoží za obdobie 12/2017, objekt V jame 3, Trnava - UCM, zmluva z 1.11.2017
Súvisiaca zmluva:
  34.27 €   Lindstrom, s.r.o.   Orešianska ulicač. 3, Trnava   35742364 09.01.2018
  34/2018   odber tepla, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009   39487.33 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.01.2018
  36/2018   Systémová údržba HUMAN   2143.20 €   HOUR s.r.o.   HOUR s.r.o. , M.R.Štefánika 836/33 , 01001 Žilina   31586163 09.01.2018
  38/2018   Farby
Súvisiaca zmluva:
  192.00 €   COLORLAK SK.s.r.o.   COLORLAK SK.s.r.o., Soblahovská 3486 , 91101 Trenčín.   36254487 09.01.2018
  35/2018   Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajneru a zneškodnenie odpadu.

Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 .
  74.25 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 09.01.2018
  37/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  291.77 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 10.01.2018
  33/2018   TV   12.39 €   UPC Broadband Slovakia s.r.o.   UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava   35697270 10.01.2018
  39/2018   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  95.06 €   COPY PRINT GROUP a.s.   COPY PRINT GROUP a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava   45310106 10.01.2018
  40/2018   Mesačný poplatok   28.80 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 10.01.2018
  54/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  62.93 €   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava   4355811 15.01.2018
  55/2018/   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  10.50 €   PENAM SLOVAKIA ,a.s.   PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 15.01.2018
  47/2018   Vodné   6.12 €   Sprava kultúrnych a športových zariadení   Sprava kultúrnych a športových zariadení ,Hlavná 17 ,91701 Trnava   598135 15.01.2018
  48/2018   Energie   37.94 €   Sprava kultúrnych a športových zariadení   Sprava kultúrnych a športových zariadení ,Hlavná 17 ,91701 Trnava   598135 15.01.2018
  46/2018   Smetie   1.99 €   Sprava kultúrnych a športových zariadení   Sprava kultúrnych a športových zariadení ,Hlavná 17 ,91701 Trnava   598135 15.01.2018
  51/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  394.15 €   Slovnaft a.s   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832   31328695 15.01.2018
  50/2018   Hovorné   166.74 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 15.01.2018
  44/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  54.12 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.01.2018
  42/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  222.30 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.01.2018
  43/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  148.20 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.01.2018
  102/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  52.50 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.01.2018
  103/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  105.00 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.01.2018
  105/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  327.44 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.01.2018
  104/201   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  319.09 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.01.2018
  45/2018   Farby
Súvisiaca zmluva:
  151.74 €   COLORLAK SK.s.r.o.   COLORLAK SK.s.r.o., Soblahovská 3486 , 91101 Trenčín.   36254487 15.01.2018
  56/2018   Platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, obdobie 1/2018.
Súvisiaca zmluva:
  47.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.01.2018
  57/2018   Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018.
Súvisiaca zmluva:
  88.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.01.2018
  58/2018   Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.
Súvisiaca zmluva:
  258.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.01.2018
  59/2018   Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018.
Súvisiaca zmluva:
  44.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.01.2018
  60/2018   Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.
Súvisiaca zmluva:
  98.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.01.2018
  61/2018   Platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, obdobie 1/2018.
Súvisiaca zmluva:
  452.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.01.2018
  62/2018   Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.
Súvisiaca zmluva:
  65.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.01.2018
  63/2018   Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.
Súvisiaca zmluva:
  74.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.01.2018
  64/2018   Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, obdobie 1/2018.
Súvisiaca zmluva:
  18.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.01.2018
  65/2018   Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.
Súvisiaca zmluva:
  23.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.01.2018
  66/2018   Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018.
Súvisiaca zmluva:
  31.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.01.2018
  67/2018   Platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2018.
Súvisiaca zmluva:
  356.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.01.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 125 z 346