SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1647/2019   Faktúra za vybudovanie podružných meraní el. energie, TÚV a SV v objekte Mestskej polikliniky v bloku C na ulici Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1491.64 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   18028730 31.10.2019
  1645/2019   Farby   181.08 €   Chemolak a.s.   Chemolak a.s. ,Továrenská 7 ,91904 Smolenice   31411851 31.10.2019
  1641/2019   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  162.88 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 31.10.2019
  1639/2019   Prenajom   26.64 €   MINV SR   MINV SR ,Pribinova 2 ,812 72 Bratislava   151866 31.10.2019
  1638/2019   Prenajom zasadačky   46.18 €   MINV SR   MINV SR ,Pribinova 2 ,812 72 Bratislava   151866 31.10.2019
  1642/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  44.40 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 31.10.2019
  1640/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  411.74 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 31.10.2019
  1637/2019   Gastrozariafenie
Súvisiaca objednávka:
  6970.09 €   RM Gastro-JAZ s.r.o.   RM Gastro-JAZ s.r.o. ,Rybárska č.1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   34153004 31.10.2019
  1644/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  13220.00 €   Slovnaft.a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 31.10.2019
  1649/2019   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  437.09 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 04.11.2019
  1648/2019   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  168.00 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 04.11.2019
  1653/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  905.20 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33550492 04.11.2019
  1652/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  234.02 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33550492 04.11.2019
  1651/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  199.37 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33550492 04.11.2019
  1663/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  444.84 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 04.11.2019
  1662/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  80.92 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 04.11.2019
  1661/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  178.46 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 04.11.2019
  1660/209   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  59.52 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 04.11.2019
  1659/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  83.32 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 04.11.2019
  1658/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  654.08 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 04.11.2019
  1657/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  950.22 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 04.11.2019
  1656/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  39.30 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 04.11.2019
  1655/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  26.53 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 04.11.2019
  1654/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  13.60 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 04.11.2019
  1664/2019   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  8800.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava   52005551 04.11.2019
  1650/2019   Faktúra za demontáž poškodeného, dodávku a montáž nového silónu kabínových dverí na výťahu OTAN 320 v. č. 4126/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   28.30 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.11.2019
  1668/2019   Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac 10/2019 a výmenu snímača. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 04.11.2019
  421/2019   Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  91.94 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.11.2019
  422/2019   Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  351.31 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.11.2019
  423/2019   Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  24.64 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.11.2019
  1671/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 10/2019.
Súvisiaca zmluva:
  711.70 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 05.11.2019
  1672/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu SV za obdobie 10/2019 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   452.05 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 05.11.2019
  1674/2019   Faktúra za revíziu bleskozvodov v objektoch na ulicu V jame 3, Mozartova 3, Coburgova 27, Dedinská 9, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1156.80 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 05.11.2019
  1680/2019   Faktúra za opravu elektrického zabezpečovacieho systému spojenú s výmenou kabeláže a detektorov pohybu, v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  335.00 €   LEDAR, s. r. o.   Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava   50867806 05.11.2019
  1678/2019   Faktúra za odbornú prehliadku výťahov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 10/2019.
TLV 500 v.č. 1585-2-054
TLV 500 v.č. 1585-2-056
TLV 500 v.č. 1585-2.057.
Zmluva z 31.08.2006.
  216.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 05.11.2019
  1679/2019   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v období od 01.10.2019 do 31.10.2019 na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  5360.48 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 05.11.2019
  1682/2019   Faktúra za opravu telefónnej linky v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2019. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  329.00 €   LEDAR, s. r. o.   Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava   50867806 05.11.2019
  1673/2019   Služby   55.00 €   Psi ľudom   Psi ľudom ,Šúdolská 1003/52 949 11 Nitra   42366755 06.11.2019
  1670/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  253.87 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 06.11.2019
  1675/2019   Nájom   300.00 €   KJS OC Trnava   KJS OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava   699349071 06.11.2019
  1677/2019   Odborná prehliadky   193.68 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 06.11.2019
  1676/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  579.10 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 06.11.2019
  1690/2019   Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2019 do 31.10.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005.   772.12 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.11.2019
  1691/2019   Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.11.2019
  1684/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  44.76 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 08.11.2019
  1683/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  72.60 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 08.11.2019
  1686/2019   Elektro material
Súvisiaca zmluva:
  878.95 €   Vladimír Kopun   Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632   11746106 08.11.2019
  1685/2019   Poplatok za pripojenie
Súvisiaca zmluva:
  45.00 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o., Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 08.11.2019
  1692/2019   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie 11/2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 08.11.2019
  1693/2019   Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle Vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., kontrolu hadicových zariadení v zmysle Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., v celom rozsahu a v objektoch podľa našej požiadavky.
Súvisiaca objednávka:
  2058.99 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 08.11.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 195 z 346