SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  361/2019   webhosting
Súvisiaca objednávka:
  374.00 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,9017 01 Trnava   44102771 27.02.2019
  366/2019   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  172.49 €   Orange a.s.   Orange a.s. ,Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 28.02.2019
  365/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.02.2019
  364/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.02.2019
  359/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  139.18 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.02.2019
  363/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  -616.04 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 28.02.2019
  2/2019   Pokladničné bločky 2/2019   214.66 €   Stredisko Socialnej Starostlivosti   Stredisko Socialnej Starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 28.02.2019
  367/2019   Faktúra za paušálny servis výťahov 02/2019, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003.   149.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 28.02.2019
  371/2019   Faktúra za pitnú vodu (SV) za obdobie 02/2019, odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava. Č. zmluvy 215/2009.   452.05 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.03.2019
    Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 02/2019. Odberné miesta podľa rozpisu. Zmluva z 24.07.2009.   686.89 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.03.2019
  370/2019   Servis   463.34 €   HOUR s.r.o.   HOUR s.r.o. ,M.R.Štefánika 836/33 ,01001 Žilina   31586163 04.03.2019
  369/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  102.68 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 04.03.2019
  368/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  398.54 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 04.03.2019
  375/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  121.63 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 04.03.2019
  374/2019   Zelnina
Súvisiaca zmluva:
  54.10 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 04.03.2019
  373/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  30.68 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 04.03.2019
  379/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  877.75 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 04.03.2019
  378/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  625.12 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 04.03.2019
  376/2019   NAJOM NEBYTOVýCH   300.00 €   KJS Trnava   KJS Trnava ,OC Trnava ,Novosadská 4 91701   699349071 04.03.2019
  377/2019   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  8000.00 €   Ticet Service s.r.o.   Ticet Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,82015 Bratislava   52005551 04.03.2019
  380/2019   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie marec 2019. Zmluva z 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 04.03.2019
  387/2019   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  238.32 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 05.03.2019
  386/2019   Občersvenie
Súvisiaca objednávka:
  149.27 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 05.03.2019
  385/2019   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  320.54 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 05.03.2019
  384/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  209.28 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 05.03.2019
  383/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  257.03 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 05.03.2019
  382/2019   Tonery   233.76 €   Toner s.r.o.   Toner s.r.o. ,Javorová 87B ,91705 Trnava   52030458 05.03.2019
  381/2019   Maliarske potreby   316.32 €   Micolor s.r.o.   Micolor s.r.o. ,Priemyselna 4 ,91701 Trnava   46426876 05.03.2019
  388/2019   Faktúra za opravu sociálnych zariadení a stavebné práce, v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  27969.28 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 05.03.2019
  394/2019   Fakturujeme poplatok za elektrickú energiu za mesiac február 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   30.19 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 05.03.2019
  396/2019   Faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva, opravu prenosných hasiacich prístrojov, opravu, doplnenie chýbajúcej a nevyhovujúcej požiarnej vybavenosti, doplnenie značiek, symbolov a piktogramov na úseku ochrany pred požiarmi v objekte V jame 3.
Súvisiaca objednávka:
  594.25 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 06.03.2019
  391/2019   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 28.01.2019 - 24.02.2019, V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  34.27 €   Lindström, s. r. o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 06.03.2019
  392/2019   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019.
Súvisiaca zmluva:
  4244.40 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 06.03.2019
  393/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac február 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   13.43 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 06.03.2019
  395/2019   Faktúra za teplo za mesiac február 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   241.04 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 06.03.2019
  390/2019   Faktúra za spotrebu plynu za obdobie od 25.10.2018 - 31.12.2018 v objekte na ulici Spojná 6, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  2565.79 €   Slovenské elektrárne, a. s.   Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava   35829052 06.03.2019
  397/2019   Dohľad   73.58 €   Milan Čeman   Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 06.03.2019
  389/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  46.68 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.03.2019
  406/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2019 - 289.02.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005.   765.20 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.03.2019
  408/2019   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava: LTAN 1800 v.č. 8223/16, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   626.16 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 06.03.2019
  407/2018   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.03.2019
  409/2019   Faktúra za vykonanie opakovanej 6-ročnej úradnej skúšky výťahu IOTAB 630 v. č. 4449/06 v objekte Zdravotného strediska Prednádražie, Mozartova 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  529.48 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 06.03.2019
  410/2019   Faktúra za demontáž poškodeného, dodávku a montáž nového privolávacieho tlačídla na 2 NP výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte na ulici Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená sume je bez DPH.   51.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 06.03.2019
  405/2019   Pripojenie do siete
Súvisiaca zmluva:
  38.40 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,9017 01 Trnava   44102771 07.03.2019
  415/2019   Inštal.materiál
Súvisiaca zmluva:
  804.71 €   Aqastar s.r.o.   Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 07.03.2019
  414/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  35.34 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.03.2019
  413/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  110.41 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.03.2019
  412/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  27.72 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.03.2019
  411/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  11.09 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.03.2019
  404/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.03.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 171 z 346