SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  942/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  509.48 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 06.07.2022
  948/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  68.20 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 06.07.2022
  946/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  6.53 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.07.2022
  952/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  831.07 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.07.2022
  945/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  33.80 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.07.2022
  924/2022   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV za obdobie 6/2022. Odberné miesta podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  733.78 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 06.07.2022
  925/2022   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za studenú vodu za obdobie 06/2022. Odberné miesto: Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   470.86 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 06.07.2022
  928/2022   Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   288.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 06.07.2022
  929/2022   Zálohová platba za dodávku el. energie za mesiac Júl 2022 pre 15 OM.   21832.61 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 06.07.2022
  930/2022   Zálohová platba za dodávku el. energie za mesiac Júl 2022 pre 24 OM.   1236.53 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 06.07.2022
  936/2022   Faktúra za výmenu poškodeného beytmelového zasklenia za plastovú okennú stenu s izolačným trojsklom v detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9984.62 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   36259888 06.07.2022
  R220349   Faktúra prijatá dňa 01.07.2022, číslo záznamu 926, za odborné prehliadky výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
- Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  727.97 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 06.07.2022
  202200030   Faktúra prijatá dňa 04.07.2022, číslo záznamu 937, za opravu a údržbu 3 nájomných bytov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Byty boli odovzdané v súlade so Zmluvou o dielo z dňa 09.05.2022.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca zmluva:
  57260.00 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 06.07.2022
  961/2022   APV
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   Tatra Soft Group.s.r.o.   Tatra Soft Group.s.r.o.,Hroznova 10m83101 Brtaislava   35752831 07.07.2022
  934/2022   PVC   61.70 €   JUTEX Slovakia   JUTEX Slovakia,Ivanská cesta 2,821 04 Bratislava   36251372 07.07.2022
  935/2022   Inštal.materiál
Súvisiaca zmluva:
  529.26 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok   50344978 07.07.2022
  965/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  400.80 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 07.07.2022
  964/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  667.20 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 07.07.2022
  963/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  240.00 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 07.07.2022
  962/2022   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  27.26 €   Simply supplies a.s.   Simply supplies a.s.,Bojnicka 3,83104 Bratislava   36283355 07.07.2022
  960/2022   Paušal
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,TRhová 2 ,91701 Trnava   44102771 07.07.2022
  959/2022   Kamerový system   49.20 €   LEDAR s.r.o.   LEDAR s.r.o.,B.Smetanu 278/3 ,91701 Trnava   50867806 07.07.2022
  958/2022   Demontáž a demontáž bojlera
Súvisiaca objednávka:
  7171.14 €   Milan Čeman   Milan Čeman,Kopánkova 13 ,91701 Trnava   17702178 07.07.2022
  953/2022   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac Jún 2022 v MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  5723.93 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 07.07.2022
  954/2022   Faktúra za telekomunikačné služby o objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.07.2022
  955/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022. Zmluva z 01.10.2020   77.56 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.07.2022
  956/2022   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.06.2022 - 30.06.2022.
Súvisiaca zmluva:
  570.91 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.07.2022
  957/2022   Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  162.00 €   ASAP - Group SK s.r.o.   Laurínská 11, 811 01 Bratislava   51882001 07.07.2022
  967/2022   Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera v objekte na ulici Vančurova 1 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  95.30 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 08.07.2022
  968/2022   Faktúra za prenájom kontajnera, výmena kontajnera a zhodnotenie odpadu v objekte na ulici V jame 3 Trnava.   169.56 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 08.07.2022
  970/2022   Faktúra za prečistenie dažďového zvodu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  224.40 €   ASAP - Group SK s.r.o.   Laurínská 11, 811 01 Bratislava   51882001 08.07.2022
  0257070883   Faktúra prijatá dňa 07.07.2022, číslo záznamu 966, za pristavenie / odvoz kontajnera a následnú likvidáciu odpadu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  100.00 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 08.07.2022
  971/2022   Faktúra za dodávku el. energie a služby za mesiac Jún 2022. Na základe zmluvy z 29.6.2022.   16819.33 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 11.07.2022
  972/2022   Faktúra za prečistenie a prerazenie hlavného odpadového potrubia v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  357.00 €   ASAP - Group SK s.r.o.   Laurínská 11, 811 01 Bratislava   51882001 11.07.2022
  973/2022   Faktúra za dodávku tepla pre objekty v správe SSS za mesiac Jún 2022.
Súvisiaca zmluva:
  30442.25 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 11.07.2022
  974/2022   Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu OTAB 1000 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  144.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 11.07.2022
  986/2022   Tonery
Súvisiaca objednávka:
  346.56 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok   35752831 12.07.2022
  984/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  266.59 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 12.07.2022
  983/2022   Preprava osôb   160.00 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 12.07.2022
  982/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  160.80 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 12.07.2022
  981/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  220.80 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 12.07.2022
  980/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  163.20 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 12.07.2022
  979/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  319.20 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 12.07.2022
  975/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  782.82 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 12.07.2022
  985/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  37.94 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 12.07.2022
  976/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  36.62 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 12.07.2022
  988/2022   Faktúra za energie za mesiac Jún 2022 za NP v objekte KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   49.97 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava   53740408 13.07.2022
  989/2022   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Jún 2022 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   -37.88 €   MH Teplárenský holding, a.s.   Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04   36211541 13.07.2022
  995/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  263.02 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 14.07.2022
  994/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  164.08 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 14.07.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 289 z 346