SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  581/2023   Faktúra, prijatá dňa 14.11.2023, číslo záznamu 1453, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  314.05 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 15.11.2023
  582/2023   Faktúra, prijatá dňa 14.11.2023, číslo záznamu 1454, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  216.61 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 15.11.2023
  1463/2023   Faktúra za haváriu kanalizačných a vodovodných rozvodov v stúpačke v služobnom byte - oprava poškodených rozvodov bytového jadra a opravu kuchyne a kúpeľne, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, malometrážne byty. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  20894.48 €   STEFEER s r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 16.11.2023
  1462/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  161.53 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 20.11.2023
  1461/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  900.65 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 20.11.2023
  1460/2023   Faktúra za spotrebu energií v DC na Kopánke za mesiac Október 2023. na základe zmluvy z 28.11.2006.   60.83 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 20.11.2023
  1473/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  56.76 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 20.11.2023
  1478/2023   Kovanie   449.55 €   Obi s.r.o.   Obi s.r.o.Nová 11 ,91701 Trnava   2120131651 20.11.2023
  1471/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  37.11 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 20.11.2023
  1470/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  12.21 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 20.11.2023
  1469/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  169.50 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 20.11.2023
  1466/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  249.51 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 20.11.2023
  1465/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  243.15 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 20.11.2023
  1475/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  126.79 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 20.11.2023
  1474/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  22.52 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 20.11.2023
  1476/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  126.79 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 20.11.2023
  1479/2023   Kaveja   130.00 €   Tea Cofee s.r.o.   Tea Cofee s.r.o.,Generála Svobodu 1,91108 Trančín   46108734 20.11.2023
  1477/2023   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  196.15 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,902 01 Pezinok   35755989 20.11.2023
  1468/2023   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  94.89 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 20.11.2023
  1467/2023   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  99.07 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 20.11.2023
  23447   Faktúra, prijatá dňa 16.11.2023, číslo záznamu 1464, za Opravu a údržbu plochých častí strešnej krytiny na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca zmluva:
  28676.91 €   MiRoTo, s.r.o.   Valova 4473/79, 92101 Pieštany   36251127 21.11.2023
  1487/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  200.88 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01   37277197 22.11.2023
  1486/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  272.56 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01   37277197 22.11.2023
  1485/2023   Preprava osôb
Súvisiaca zmluva:
  352.33 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01   37277197 22.11.2023
  1484/2023   Kalendar
Súvisiaca zmluva:
  169.50 €   Tibor Varga TSV   Tibor Varga TSV,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 22.11.2023
  1483/2023   Tabule
Súvisiaca zmluva:
  305.53 €   Tibor Varga TSV   Tibor Varga TSV,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 22.11.2023
  1489/2023   Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 10 m v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  120.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava   51902877 22.11.2023
  1495/2023   Faktúra za dodanie lavíc na MP, Starohájska 2, Trnava z ZS, Mozartova 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  18000.00 €   LINEA SK spol. s r.o.   Bojnická 10, 831 04 Bratislava   35716932 22.11.2023
  1480/2023   Faktúra za opravu potrubia a regulačných ventilov TÚV a výmenu skorodovaného potrubia ÚK a armatúr v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8962.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 23.11.2023
  1497/2023   Práčka   299.00 €   Elektro Max   Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 23.11.2023
  1496/2023   Svetla   0.00 €   Light-House s.r.o.   Light-House s.r.o.,Rožňavská 1,831 04 Bratislava   44433204 23.11.2023
  1494/2023   preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  160.03 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01   37277197 23.11.2023
  1493/2023   preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  252.48 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439,917 01   37277197 23.11.2023
  1492/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  228.82 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 23.11.2023
  1491/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  438.41 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 23.11.2023
  1490/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  393.32 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 23.11.2023
  23FV190   Faktúra, prijatá dňa 21.11.2023, číslo záznamu 1481, za Opravu a údržbu poškodených stien, stropov, omietok a následné maliarske práce v priestoroch vrátnice (prízemie) šatne upratovačiek (suterén) a v Nocľahárni - mužská časť (suterén) v objekte Coburgova 27 Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  2099.21 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 23.11.2023
  23FV191   Faktúra, prijatá dňa 21.11.2023, číslo záznamu 1482, za Opravu a údržbu havarijného stavu omietok na stenách a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 4 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava a v byte č. 164 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  706.46 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 23.11.2023
  1020230695   Faktúra, prijatá dňa 22.11.2023, číslo záznamu 1488, za obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť) v objekte Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  151.20 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 23.11.2023
  1500/2023   Nabíjací kábel
Súvisiaca objednávka:
  2808.34 €   UNICAR, s.r.o.   UNICAR, s.r.o.ul. 1. Mája č 68/1848, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika   36409022 23.11.2023
  1499/2023   Berlingo
Súvisiaca zmluva:
  36000.00 €   UNICAR, s.r.o.   UNICAR, s.r.o.ul. 1. Mája č 68/1848, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika   36409022 23.11.2023
  1006/2023   PZP
Súvisiaca zmluva:
  19.22 €   Kooperativa a.s.   Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,,81623 Bratislava   585441 23.11.2023
  1503/2023   čistiace prostriedky
Súvisiaca zmluva:
  741.80 €   Gabriela Spišákova - Majster papier   Gabriela Spišákova - Majster papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava   33768897 24.11.2023
  1502/2023   Čistiace prostriedky
Súvisiaca zmluva:
  1800.79 €   Gabriela Spišákova - Majster papier   Gabriela Spišákova - Majster papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava   33768897 24.11.2023
  1498/2023   Faktúra za opravu poškodeného vodovodného potrubia a vodovodnej rozdeľovacej betónovej šachty v o objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  6525.00 €   Ing. Pavol Ušák - OPRaS-EZ   Nižná 10, Nižná 922 06   37472879 24.11.2023
  1515/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  91.07 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 24.11.2023
  1512/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  20.21 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 24.11.2023
  1510/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  487.04 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 24.11.2023
  1511/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  56.61 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 24.11.2023
  1509/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  202.59 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 24.11.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 334 z 346