SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1586/2022   Zálohová faktúra na predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2023.
Súvisiaca objednávka:
  163.00 €   Wolters Kluwer SR s.r.o.   Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2   31348262 21.11.2022
  1582/2022   Domáce potreby   254.70 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota   30730937 22.11.2022
  1583/2022   Domáce potreby   582.40 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota   30730937 22.11.2022
  1587/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  72.28 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 22.11.2022
  1585/2022   Protokol
Súvisiaca objednávka:
  45.00 €   Ervo srevis s.r.o.   Ervo srevis s.r.o.,Na hlinách 6904 ,91701 Trnava   45893730 22.11.2022
  1588/2022   Kalendáre
Súvisiaca zmluva:
  206.16 €   Tibor Varga TSV   Tibor Varga TSV, Vajanského 80,98401 Lučenec   32627211 23.11.2022
  1589/2022   Výpočtová technika
Súvisiaca objednávka:
  2862.52 €   Ekontrio s.r.o.   Ekontrio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava   36240052 23.11.2022
  1591/2022   Faktúra za opravu a výmenu nefunkčných jednokrídlových automatických posuvných dverí v MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  3619.20 €   KASVOR, s.r.o.   Andreja Žarnova 7, 917 02 Trnava   36240923 23.11.2022
  1593/2022   Faktúra za vykonanie pravidelných revízií e. varičov počas prevádzky. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  875.00 €   Ivan Bolebruch   Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava   22692282 24.11.2022
  1594/2022   Faktúra za vykonanie revízie el. náradia s doporučením na vyradenie. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  130.00 €   Ivan Bolebruch   Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava   22692282 24.11.2022
  1020220590   Faktúra, prijatá dňa 24.11.2022, číslo záznamu 1595, za obhliadku a čistenie kanalizácie v suteréne v V. časti objektu Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  151.20 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 24.11.2022
  570/2022   Faktúra, prijatá dňa 24.11.2022, číslo záznamu 1592, za dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam v 11 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  108.62 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 25.11.2022
  1610/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  54.02 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 25.11.2022
  1608/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  177.00 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 25.11.2022
  1606/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  32.56 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 25.11.2022
  1609/2022   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  61.68 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen   36008338 25.11.2022
  1605/2022   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  5.40 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen   36008338 25.11.2022
  1601/2022   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  40.86 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen   36008338 25.11.2022
  1597/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  204.97 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 25.11.2022
  1607/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  274.14 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 25.11.2022
  1596/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  151.26 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 25.11.2022
  1599/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  400.54 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 25.11.2022
  1603/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  44.72 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 25.11.2022
  1604/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  24.25 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 25.11.2022
  1602/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  6.44 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 25.11.2022
  20220031   Faktúra, prijatá dňa 25.11.2022, číslo záznamu 1615, za odstránenie závady poklesu tlaku vo vykurovacom systéme v nájomných bytoch na 9., 10. a 11. poschodí v I. časti (výšková budova) a následné vyregulovanie ústredného kúrenia, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  3570.00 €   Milan Čeman   Kopánková 1092/13, 91701 Trnava   17702178 25.11.2022
  1616/2022   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  167.06 €   Orange a.s.   Orange a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava   35697270 28.11.2022
  960/2022   Ročné zúčtovanie   120.00 €   Pragmasys.s.r.o.   Pragmasys.s.r.o.,   0 29.11.2022
  1617/20252   Preprava osôb   391.00 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava   33558884 30.11.2022
  1628/2022   Faktúra za opravu fasády, opravy malieb a náterov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9866.90 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 9170 00 Trnava   36266027 30.11.2022
  1629/2022   Faktúra za opravu a výmeny poškodených okenných kompletov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9932.46 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   36259888 30.11.2022
  1630/2022   Faktúra za opravu poškodených stien a stropov v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  6709.99 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 9170 00 Trnava   36266027 30.11.2022
  1631/2022   Faktúra za maliarske a natieračské práce v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8249.26 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves   33196354 30.11.2022
  1632/2022   Faktúra za ročné predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2023. Zaslaná najskôr zálohová faktúra 1586/2022.
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Wolters Kluwer SR s.r.o.   Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2   31348262 30.11.2022
  11/2022   Pokladničné bločky   620.74 €   Stredisko socialnej starostlivosti   Stredisko socialnej starostlivosti,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 01.12.2022
  1623/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  615.39 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 01.12.2022
  1622/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  18.12 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 01.12.2022
  1620/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  729.65 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 01.12.2022
  1627/2022   Oprava kúpelne   4883.20 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Dušan Kralovič - EL MONT,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   18028730 01.12.2022
  1626/2022   Balíčky
Súvisiaca objednávka:
  213.07 €   COOP Jednota SD   COOP Jednota SD,Trojičné námestie 5919/9 ,91842 Trnava   168921 01.12.2022
  1624/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  108.06 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava   31322832 01.12.2022
  1625/2022   Zdrav.potreb
Súvisiaca objednávka:
  159.81 €   Cimed s.r.o.   Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava   36821829 01.12.2022
  1618/2022   Prestieradlo
Súvisiaca objednávka:
  1589.23 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o.,Čajakovského 46m91708 Trnava   36747050 01.12.2022
  16192022   Inštal.materiál
Súvisiaca zmluva:
  212.59 €   Aqustar s.r.o.   Aqustar s.r.o.,Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok   50344978 01.12.2022
  1634/2022   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 15 OM na mesiac December2022.
Súvisiaca zmluva:
  26346.27 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 01.12.2022
  1635/2022   Zálohová faktúra za odber el. energie pre 21 OM na mesiac December 2022.
Súvisiaca zmluva:
  1440.67 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 01.12.2022
  1636/2022   Zálohová faktúra za studenú vodu pre objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac November 2022. Na základe zmluvy č. 215/2009.   470.86 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.12.2022
  1637/2022   Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac November 2022.
Súvisiaca zmluva:
  819.55 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.12.2022
  1647/2022   Faktúra za paušálny servis výťahov 11/2022. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 02.12.2022
  1641/2022   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov výťahov v objekte Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 31.08.2006.   108.40 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 02.12.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 301 z 346