SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  651/2019   Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 11.03.2019 - prevedenie dezinsekcie polikliniky Mozartova 3, Trnava proti nežiadúcemu hmyzu a celoplošnú dezinsekciu átria proti osičkám.
Súvisiaca objednávka:
  421.19 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 18.04.2019
  20190056   Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  484.00 €   Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 23.04.2019
  0819   Faktúra za opravu podlahovej krytiny PVC v V. časti / prízemie, v objekte Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1008.45 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. 92, 91942   33196354 23.04.2019
  657/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  237.55 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 23.04.2019
  655/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1125.84 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 23.04.2019
  656/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  877.16 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 23.04.2019
  650/2019   Dobropis (ročné vyúčtovanie) - faktúra za dodávku tepla na ÚK a za ohrev TÚV na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. V objektoch podľa rozpisu. Za obdobie od 1.1. 2018 do 31.12.2018. Zmluva z 24.7.2009.   -23934.33 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 24.04.2019
  10190060   Faktúra za dodávku a montáž nového kovania okna a za opravu kovania plastového okna v suterén objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  95.00 €   Rotokovo Slovakia spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 24.04.2019
  664/2019   Zber
Súvisiaca zmluva:
  1562.40 €   FCC Trnava s.r.o.   FCC Trnava s.r.o. ,Priemyselná 5 ,91701 Trnava   31449697 25.04.2019
  661/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  88.28 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 25.04.2019
  660/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  340.07 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 25.04.2019
  665/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  285.15 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.04.2019
  666/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  13.92 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.04.2019
  681/2019   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   PhDr Gabriela Spišáková - Majster Papier   PhDr Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,PO Box 212 ,Bratislava 5   33768897 29.04.2019
  680/2019   Služby   55.00 €   OZ Psi ľuďom   OZ Psi ľuďom Šúdolská 52 ,94911 Nitra   42366755 29.04.2019
  674/2019   Soľ   48.00 €   RM Gastro Jazz   RM Gastro Jazz ,Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   34153004 29.04.2019
  673/2019   Inštal potreby
Súvisiaca zmluva:
  703.92 €   Aqastar s.r.o.a   Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 29.04.2019
  678/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  86.38 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.04.2019
  679/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  199.77 €   DEMIFOOD s.r.o.d   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.04.2019
  677/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  394.73 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.04.2019
  676/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.04.2019
  675/2019+   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  29.27 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.04.2019
  669/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  64.69 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.04.2019
  668/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  66.85 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 29.04.2019
  667/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  156.97 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   32627211 29.04.2019
  670/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  180.92 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 29.04.2019
  671/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  274.41 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 29.04.2019
  672/2019   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  8.00 €   Orange a.s.   Orange a.s. ,Metodova 8 ,821 08 Bratislava   17639760 29.04.2019
  Pokladničné bločk   Pokladničné bločky 4/2019   185.87 €   Stredisko Socialnej Starostlivosti   Stredisko Socialnej Starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 29.04.2019
  682/2019   Faktúra za aktualizáciu informačného systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2019.
Súvisiaca objednávka:
  280.80 €   GEPARD s.r.o.   Zelený kríček 2, 917 01 Trnava   36221848 29.04.2019
  683/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  29.70 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 30.04.2019
  684/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  17.82 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 30.04.2019
  685/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  204.12 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 30.04.2019
  686/2019   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  153.52 €   Orange a.s.   Orange a.s. ,Metodova 8 ,821 08 Bratislava   17639760 30.04.2019
  687/2019   Faktúra za paušálny servis výťahov 04/2019 a zriadenie motora na detské oddelenie, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003.   136.59 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 30.04.2019
  693/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  49.19 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 02.05.2019
  692/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  34.32 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 02.05.2019
  691/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  17.16 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 02.05.2019
  690/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  251.15 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 02.05.2019
  689/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  169.17 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 02.05.2019
  688/2019   Elektro material   1281.08 €   Vladimír Kopún   Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 91632   11746106 02.05.2019
  694/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.65 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 02.05.2019
  696/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  94.58 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 02.05.2019
  695/2019   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 25.03.2019 - 21.04.2019.
Súvisiaca zmluva:
  41.76 €   Lindstrőm, s.r.o.   Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava   17639760 02.05.2019
  701/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za obdobie 4/2019 pre objekt na ulici V. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   452.05 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.05.2019
  702/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 4/2019 pre jednotlivé objekty. Na základe zmluvy z 24.7.2009.   719.97 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.05.2019
  708/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  68.16 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 03.05.2019
  709/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  594.39 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 03.05.2019
  710/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  435.37 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 03.05.2019
  698/2019   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  9200.00 €   Ticet Service s.r.o.   Ticet Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,82015 Bratislava   52005551 03.05.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 176 z 346