SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1487 / 2014   Faktúra za prepravu Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013)
Súvisiaca zmluva:
  110.70 €   Jozef Hutár   Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou   0 29.07.2014
  1488 / 2014   Faktúra za potraviny Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014)   83.03 €   Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ   Trstínska cesta 9, 91701 Trnava   0 29.07.2014
  1489 / 2014   Faktúra za potraviny (zmluva účinná 25.4.2014)   111.67 €   Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ   Trstínska cesta 9, 91701 Trnava   0 29.07.2014
  1490 / 2014   Faktúra za maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  898.64 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42   0 29.07.2014
  1491 / 2014   Faktúra za stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  8898.62 €   Stefer s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   0 30.07.2014
  1492 / 2014   Faktúra za opravu striech
Súvisiaca objednávka:
  2454.76 €   Ing. Pavol Gula   Dolný Lopašov 65, 922 04   0 30.07.2014
  1493 / 2014   Faktúra za maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  2504.27 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42   0 30.07.2014
  1494   Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu omietok, malieb, soklov v spoločných priestoroch objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  3165.35 €   Dušan Kralovič - ELMONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 31.07.2014
  1495   Faktúra (prijatá dňa 30.07.2014) za opravu a údržbu anglických dvorcov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1930.30 €   Dušan Kralovič - ELMONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 31.07.2014
    Faktúry zverejnené 31.7.2014,OS
Orange(zmluva účinná od 12.11.2008) 18x, Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x.
  672.60 €       0 31.07.2014
  1501/2014   paušálna oprava výťahu 7/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   79.67 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   0 31.07.2014
  1502/2014   mesačná zálohová platba za množstvo TUV za 7/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   772.93 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 31.07.2014
  1503/2014   mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 7/2014, Vl. Clementisa 51, Trnava na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   560.65 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 31.07.2014
    Pokladničné bloky zverejnené 01.08.2014,uhradené v hotovosti,OS
MH-Repro,par.lístok 2x,Wustenrot poisťovňa,E.Holeš KH,
Sprinton,s.r.o.,Ing.R.Schmidt,ST-Trade s.r.o.,Slovnaft(zmluva zo dňa 25.3.2006) 3x,
E.Rímeš.železiarstvo.
12ks
  182.73 €       0 01.08.2014
  1506/2014   dezinfekcia potrubia dávkovacím zariadením na 14 dní, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  282.00 €   Michal Servátka Aquael M.S Servis   Gorkého 37, 917 02 Trnava   0 01.08.2014
  1507/2014   oprava hydroizolácie striech na objekte Okružná ul., Trnava
objed. č. 218/2014
Súvisiaca objednávka:
  2219.54 €   MIROTO   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   0 01.08.2014
  1508/2014   oprava hydroizolácie striech na objekte V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  13675.36 €   MIROTO   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   0 01.08.2014
    Faktúry zverejnené 1.8.2014,OS
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x.
  120.79 €       0 01.08.2014
  1509/2014   servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac august 2014 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006   302.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   0 01.08.2014
    Faktúry zverejnené 4.8.2014,OS
Kat.jednota Slovenska(zmluva účinná od 1.2.206),Riko(objednávka zo dňa 25.7.2014), Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014)2x,
Tatra Soft Group s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014),Ing.L. Baluška(zmluva účinná od 6.5.2014),Vzdelávacia akadémia(objednávka od dňa 7.7.2014),
Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014) 2x.
  1766.08 €       0 04.08.2014
  1519 / 2014   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby
Súvisiaca zmluva:
  4895.52 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 04.08.2014
  1520 / 2014   Faktúra za el. energiu
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   SPP     0 04.08.2014
  1520a/2014   za dodávku elektrickej energie Coburgova 27
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   SPP     0 04.08.2014
    Faktúry zverejnené 6.8.2014,OS
Vaša Slovensko s.r.o.(zmluva účinná od 15.6.2005),Senické a skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014)2x,Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014),R. Gašparík-mäso výroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), ELVYT(zmluva účinná od 17.6.2013) 2x.
  11300.22 €       0 06.08.2014
  1538 / 2014   Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a objednávky č. 198/2014 z dňa 30.06.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  343.44 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 07.08.2014
  1543 / 2014   Faktúra za kominárske práce a služby
Súvisiaca objednávka:
  99.60 €   Július Kosnáč   Okružná 21, 917 01 Trnava   0 07.08.2014
  1541 / 2014   Faktúra za kominárske práce a služby
Súvisiaca objednávka:
  36.00 €   Július Kosnáč   Okružná 21, 917 01 Trnava   0 07.08.2014
  1540 / 2014   Faktúra za kominárske práce a služby v
Súvisiaca objednávka:
  36.00 €   Július Kosnáč   Okružná 21, 917 01 Trnava   0 07.08.2014
  1542 / 2014   Faktúra za kominárske práce a služby
Súvisiaca objednávka:
  78.00 €   Július Kosnáč   Okružná 21, 917 01 Trnava   0 07.08.2014
  1539 / 2014   Faktúra za servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme
Súvisiaca objednávka:
  36.00 €   ALTYS, spol. s r.o   Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5   0 07.08.2014
  1537 / 2014   Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku
výťahov, na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 .
Súvisiaca zmluva:
  288.00 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 07.08.2014
  1536   Faktúra (prijatá dňa 06.08.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac 07/ 2014   26.16 €       0 07.08.2014
  1547/2014   opravy výťahov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava mesiac 07/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .   78.48 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 07.08.2014
  1548/2014   za dodávku tepla, mesiac 7/2014, V Jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  585.66 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 07.08.2014
  1549/2014   poplatok za vodné a stočné, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006   4.13 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 07.08.2014
  1550/2014   poplatok za vodné a stočné, júl 2014, Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007   4.13 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 07.08.2014
  1551/2014   poplatok za el. energiu, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006   7.55 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 07.08.2014
    Faktúry zverejnené 7.8.2014,OS
Demifood 2x (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014).
  381.13 €       0 07.08.2014
    Faktúry zverejnené 8.8.2014,OS
Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006,Ľ.Križanová2x,
Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014,Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) ,R.Gašparík(zmluva účinná od 8.2.2014),Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od3.7.2014)2x,
Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o..
  2278.02 €       0 08.08.2014
    Faktúra zverejnená 8.8.2014,OS
Ryba Košice spol.s.r.o.(zmluva účinná od 20.3.2014)
  19.32 €       0 08.08.2014
  1564 / 2014   Faktúra za odber tepla na základe zmluvy z dňa 11.2.2009   31245.78 €   TT-Komfort   Františkánska 16, Trnava   0 11.08.2014
    Faktúry z 11.08.2014
Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Križanová 2x (zmluva účinná od 25.4.2014)
  0.00 €       0 11.08.2014
    Faktúry z 12.08.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,
Demifood spol.s.r.o. 4x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,
Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/,
TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/.
  0.00 €       0 12.08.2014
  1565 / 2014   Faktúra za maliarske a natieračské práce
Súvisiaca objednávka:
  4293.76 €   Milan Tomašovych MiRoTo   Valova 4473/79, 921 01 Piešfany   0 13.08.2014
  1566 / 2014   Faktúra telekomunikačné služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005   1.00 €   SlovakTelekom,a.s   Bajkalská28, 817 62 Bratislav   0 13.08.2014
  1567 / 2014   Faktúra za opravu auta   156.13 €   Auto FRIM spol. s r.o.   Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava   0 13.08.2014
  1568 / 2014   Faktúra za kancelárske potreby Lyreco (objednávka zo dňa 4.8.2014)   120.00 €   Lyreco CE, SE   Na Pántoch 18 831 06 Bratislava   0 13.08.2014
  1569 / 2014   Faktúra Waste For Taste (zmluva účinná od 12.3.2015)
Súvisiaca zmluva:
  118.58 €   Waste for taste s.r.o   Piešťanská 3, 917 01 Trnava   0 13.08.2014
  1570 / 2014   Trnavská vodárenská spoločnosť (objednávka zo dňa 4.8.2014)   35.17 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 13.08.2014
  1599 / 2014   Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia
vysokotlakovým zariadením
Súvisiaca objednávka:
  429.10 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Š   0 13.08.2014

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 8 z 346