SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  781/2022   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  215.31 €   Jaroslav Hudec - DP   Jaroslav Hudec - DP,Trojičné námestie 9,91701 Trnava   30730937 03.06.2022
  778/2022   Rebriny   125.49 €   Domsportu   Domsportu Novomestská 42/40 92601 Sereď   52688348 03.06.2022
  782/2022   Faktúra za výmenu krivky otvárania šachtových dverí a zriadenie odkláňacieho magnetu na výťahu TLV 500 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  150.00 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 03.06.2022
  783/2022   Faktúra za paušálny servis výťahov 05/2022. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 03.06.2022
  799/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  33.41 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 06.06.2022
  784/2022   Pečivo
Súvisiaca zmluva:
  31.22 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 06.06.2022
  794/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  58.61 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.06.2022
  793/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  4.35 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.06.2022
  792/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  61.50 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 06.06.2022
  791/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  316.14 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 06.06.2022
  790/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  224.38 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 06.06.2022
  789/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  159.19 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.06.2022
  788/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  131.97 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.06.2022
  787/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  81.34 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.06.2022
  785/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  110.43 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.06.2022
  796/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  18.90 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.06.2022
  797/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  90.82 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.06.2022
  798/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  18.90 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.06.2022
  802/2022   IS Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  156.98 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno   26297850 06.06.2022
  801/2022   Webinár   84.00 €   Poradca sk.s.r.o   Poradca sk.s.r.o,Pekná cesta 19 ,83152 Brastislava   36670251 06.06.2022
  772/2022   Mesačník   80.00 €   Poradca Podnikateľa s.r.o.   Poradca Podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A,01001 Žilina   36371271 06.06.2022
  803/2022   Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky 3 ks výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 06.06.2022
  804/2022   Faktúra za odbornú prehliadku výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava. Zmluva z 16.02.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 06.06.2022
  806/2022   Faktúra za opravu výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Zmluva z 31.8.2006.   413.30 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 06.06.2022
  809/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022. Zmluva z 01.10.2020   77.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.06.2022
  810/2022   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022.
Súvisiaca zmluva:
  555.43 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.06.2022
  811/2022   Faktúra za telekomunikačné služby o objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.06.2022
  808/2022   Faktúra za prenájom kontajnera v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  59.52 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 07.06.2022
  S220380   Faktúra, prijatá dňa 06.06.2022, číslo záznamu 805, za opravu a servis výťahu OT 1000 v.č. E0 310, ktorý sa nachádza v V. časti v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
- Uvedená suma je bez DPH !
  28.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nob   31419143 07.06.2022
  815/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  295.20 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 08.06.2022
  814/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  184.80 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 08.06.2022
  823/2022   Hojdačka
Súvisiaca objednávka:
  247.00 €   Mountfield s.r.o.   Mountfield s.r.o.,Kollarova 85 ,03601 Martin   36377147 08.06.2022
  816/2022   Zdra.materiál
Súvisiaca objednávka:
  51.10 €   Cimed s.r.o.   Cimed s.r.o.Štefánikova 35,Trnava   36821829 08.06.2022
  817/2022   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  317.64 €   Tibor Varga TSV PAPIER   Tibor Varga TSV PAPIER,Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika   32627211 08.06.2022
  812/2022   Elektro mat
Súvisiaca zmluva:
  268.36 €   Konex s.r.o.   Konex s.r.o.,Rastislavova 7 ,0401 Košice   31680569 08.06.2022
  812/2022   TV   238.80 €   UPC Broadband s.r.o   UPC Broadband s.r.o,Ševčenkova 36 ,851 01 Bratislava   17639760 08.06.2022
  807/2022   Inštal.materiál
Súvisiaca zmluva:
  1273.91 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok   50344978 08.06.2022
  813/2022   Zalohová faktura   0.00 €   Poradca Podnikateľa s.r.o.   Poradca Podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A,01001 Žilina   36377147 08.06.2022
  825/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  419.77 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 09.06.2022
  819/2022   Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Máj 2022 prostredníctvom vzdialeného prístupu.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 09.06.2022
  820/2022   Faktúra za opravu a výmenu kanalizačného a odpadového potrubia v technickom suteréne a deaktivizačnej technickej miestnosti Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  79698.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 09.06.2022
  821/2022   Faktúra za dodávku el. energie za mesiac Máj 2022.
Súvisiaca zmluva:
  10898.76 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 09.06.2022
  826/2022   Faktúra za prevedenie deratizácie vonkajších priestorov v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  168.00 €   InsektaDDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 09.06.2022
  827/2022   Faktúra za prevedenie dezinsekcie interiéru v bloku D Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  127.54 €   InsektaDDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 09.06.2022
  829/2022   Faktúra za demontáž nefunkčného, dodanie a inštalácia nového dekodéra do šachty, nastavenie dvernej uzávierky na 2NP šachtových dverí výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   133.60 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 09.06.2022
  830/2022   Faktúra za dodávku tepla pre objekty v správe SSS za mesiac Máj 2022.
Súvisiaca zmluva:
  30727.65 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.06.2022
  828/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  76.74 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 10.06.2022
  832/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  913.78 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 10.06.2022
  836/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  52.03 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 10.06.2022
  835/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  28.03 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 10.06.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 286 z 346