SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1207/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  974.90 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 10.09.2020
  1206/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.83 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 10.09.2020
  1205/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  23.71 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 10.09.2020
  1204/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  35.43 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 10.09.2020
  1203/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  80.75 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 10.09.2020
  1203/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  68.51 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 10.09.2020
  1214/2020   Poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005.   712.85 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 10.09.2020
  1213/2020   Faktúra za odber tepla do nami spravovaných objektov podľa priloženej FA.
Súvisiaca zmluva:
  33400.78 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.09.2020
  1218/2020   Faktúra za zhotovenie stien disperzným náterom, umývateľným a dezinfikovateľným na pohľadovom murive a stenách Domu smútku, Kamenná cesta 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2914.37 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   18028730 10.09.2020
  1215/2020   Poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 10.09.2020
  1219/2020   faktúra za opravy na sociálnych zariadeniach určených pre verejnosť v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2446.31 €   Šurina Pavol   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 10.09.2020
  1212/2020   Faktúra za odvoz a uskladnenie objemného odpadu z objektu MP, Starohájska a prenájom kontajnera, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy S18T200034.
Súvisiaca objednávka:
  292.63 €   FCC Trnava, s. r. o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 10.09.2020
  1217/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  42.72 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 11.09.2020
  1216/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  29.28 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 11.09.2020
  1223/2020   Zálohová faktúra za predplatné mesačníka Poradca 2021.   72.00 €   PORADCA s. r. o.   Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina   36371271 11.09.2020
  1220/2020   Faktúra za vykonanie sevisu, meraní a nastavenia kompenzácie v TS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 1.2.2003. Uvedená suma je bez DPH.   120.00 €   Emil Lamačka   Brezová 996/60B, 900 23 Viničné   32218460 11.09.2020
  12211/2020   EK ES TT 089EC
Súvisiaca zmluva:
  139.36 €   AutoFrim s.r.o   AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 14.09.2020
  1227/2020   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  1680.16 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 14.09.2020
  1226/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  115.19 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.09.2020
  1225/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  91.68 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.09.2020
  1224/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  91.74 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.09.2020
  1222/2020   STK ES TT 834BI
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  241.36 €   AutoFrim s.r.o   AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 14.09.2020
  1228/2020   Faktúra za čistenie a prerazenie odpadového potrubia na toalete na 1. poschodí bloku C v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  202.80 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 14.09.2020
  1229/2020   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 01.08.20201 - 31.08.2020.
Súvisiaca zmluva:
  -452.54 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 14.09.2020
  1236/2020   Preprava osôb   777.86 €   Stanislav Bohdan -AD   Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava   33558884 17.09.2020
  1230/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  417.04 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 17.09.2020
  1241/2020   Faktúra za dodávku vody do OM podľa faktúry. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   4099.16 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.09.2020
  1240/2020   Faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka za mesiac August 2020. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   13.46 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 17.09.2020
  1239/2020   Faktúra za spotrebu el. energie v KD Kopánka za mesiac August 2020. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   24.89 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 17.09.2020
  1250/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  123.51 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.09.2020
  1251/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  147.71 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.09.2020
  1246/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  97.07 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.09.2020
  1247/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  90.04 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.09.2020
  1248/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  13.20 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.09.2020
  1249/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  13.20 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.09.2020
  1237/2020   El.materiál
Súvisiaca zmluva:
  165.79 €   KONEX elektro, spol. s r.o.   KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika   31680569 18.09.2020
  1238/2020   Oprava auta
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  212.80 €   AutoFrim s.r.o   AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 18.09.2020
  1243/2020   kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  145.20 €   Tibor Varga TSV PAPIER   Tibor Varga TSV PAPIER ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 18.09.2020
  1245/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  129.25 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 18.09.2020
  1020200371   Faktúra za čistenie kanalizácie v celkovej dĺžke 20 m na budove Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

- Uvedená cena je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  120.00 €   Krtkovanie ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 18.09.2020
  1020200377   Faktúra za čistenie kanalizácie na budove Coburgova 27, Trnava.

- Uvedená cena je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  96.00 €   Krtkovanie ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 18.09.2020
  1252/2020   Faktúra za odbornú prehliadku a kontrolu prenosných hasiacich zariadení a hadicových zariadení, doplnenie tabuliek a piktogramov v oblasti ochrany pred požiarmi v objektoch na ulici Kamenná cesta 1 a 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1054.87 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 18.09.2020
  296/2020   Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, za "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1343.20 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 21.09.2020
  297/2020   Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, za "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  347.47 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 21.09.2020
  298/2020   Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, za "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  225.39 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 21.09.2020
  1261/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  113.22 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   3 21.09.2020
  1256/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  111.03 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.09.2020
  1253/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  135.65 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.09.2020
  1257/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  4.80 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 21.09.2020
  1259/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  14.29 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 21.09.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 224 z 346