SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1332/2019   Prenájom   300.00 €   Katolicka jednota Slovenska   Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava   699349071 03.09.2019
  1337/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  45.17 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 03.09.2019
  1334/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  261.68 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 03.09.2019
  1335/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  204.35 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 03.09.2019
  1333/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  148.92 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 03.09.2019
  1327/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  165.73 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 03.09.2019
  1314/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  312.54 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 03.09.2019
  1328/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  329.46 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 03.09.2019
  1329/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  450.08 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 03.09.2019
  1336/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  77.88 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 03.09.2019
  1324/2019   Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob v objektoch na ulici Hospodárska 62, Trnava a Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  250.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 11, 926 01 Sereď   30373565 04.09.2019
  276/2019   Faktúra, na základe verejného obstarávania, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  58.60 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.09.2019
  277/2019   Faktúra, na základe verejného obstarávania, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  246.34 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.09.2019
  278/2019   Faktúra, na základe verejného obstarávania, za dezinsekciu postrekom a plynovaním proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  164.92 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.09.2019
  279/2019   Faktúra, na základe verejného obstarávania, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1343.20 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.09.2019
  1325/2019   Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky kotolne v objekte Hospodárska 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  90.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 11, 926 01 Sereď   30373565 04.09.2019
  1348/2019   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac August 2019: LTAN 1800 v.č. 8223/16, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   626.16 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.09.2019
  1349/2019   Faktúra za 3-mesačnú odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotného strediska na ulici Mozartova 3, Trnava, za obdobie 8/2019. Na základe zmluvy z 16.02.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.09.2019
  1350/2019   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019.
Súvisiaca zmluva:
  5104.79 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 04.09.2019
  1351/2019   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie 09/2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 04.09.2019
  1340/2019   Skriňa
Súvisiaca objednávka:
  259.20 €   B2B partner s.r.o.   B2B partner s.r.o. Šuleková 2 ,81106Bratislav   44413467 05.09.2019
  1342/2019  
Súvisiaca objednávka:
  32.00 €   B2B partner s.r.o.   B2B partner s.r.o. Šuleková 2 ,81106Bratislav   44413467 05.09.2019
  1347/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  3.91 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 05.09.2019
  1346/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  21.88 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 05.09.2019
  1345/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  17.76 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 05.09.2019
  1344/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  17.76 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 05.09.2019
  1343/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  63.00 €   CHRIEN, spol. s r.o.c   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 05.09.2019
  1339/2019   Odborný seminár   0.00 €   PragmaSys s.r.o.   PragmaSys s.r.o.,Hlinická 1165/2 ,907 01 Trnava   47632470 05.09.2019
  1341/2019   Tonery   368.30 €   HTONER s.r.o.   HTONER s.r.o. ,Javorová 87/B   52030458 05.09.2019
  1356/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  244.14 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 05.09.2019
  1352/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  33.30 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 05.09.2019
  1355/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  19.98 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   34424661 05.09.2019
  1354/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  144.00 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 05.09.2019
  1353/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  48.92 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 05.09.2019
      0.00 €       0 05.09.2019
  1364/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  114.90 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 09.09.2019
  1363/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  99.11 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 09.09.2019
  1362/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  239.50 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 09.09.2019
  1361/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  24.32 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 09.09.2019
  1360/2019   Kanc.potreby   125.64 €   HTONER s.r.o.   HTONER s.r.o. ,Javorová 900/87 B   52030458 09.09.2019
  1369/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 za objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005.   648.02 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 10.09.2019
  1370/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 za objekt V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 10.09.2019
  1372/2019   Oprava STA   95.00 €   Novák Dušan   Novák Dušan ,Hospodárska 82 ,91701 Trnava   30098050 10.09.2019
  1367/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  825.74 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 10.09.2019
  1365/2019   Inštal.materiál   821.36 €   Aqastar s.r.o.   Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 10.09.2019
  1359/2019   Pašal
Súvisiaca zmluva:
  38.40 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o., Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 10.09.2019
  1366/2019   Zálohová faktúra za predplatné Zákony 2020.   65.80 €   PORADCA s. r. o.   Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina   36371271 10.09.2019
  1368/2019   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac August 2019.
Súvisiaca zmluva:
  659.35 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 10.09.2019
  1371/2019   Faktúra za zber plastu za rok 2019, objekt na ulici Beethovenova 20, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  60.00 €   FCC Trnava, s. r. o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 10.09.2019
  1373/2019   Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 8/2019 do objektov podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  33406.47 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.09.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 189 z 346