SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  2285   Fa. zo dňa 15.12.2015-kuchyňa COB.
Súvisiaca zmluva:
  237.07 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.12.2015
  2284   Fa. zo dňa 15.12.015
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Jutex Slovakia, s.r.o.   Ivanská cesta 2 , 82104 Bratislava-predajňa Trnava   36250643 16.12.2015
  2289   Fa. zo dňa 15.12.015.
Súvisiaca objednávka:
  321.40 €   JUEL,s.r.o.   Pri kalvárii 33, 917 01 Trnava   36235334 16.12.2015
  2283   Fa. zo dňa 15.12.015.
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   INPROST s.r.o.   Smrečianská 29, 811 05 Bratislava 1   31363091 16.12.2015
  2282   Fa. zo dňa 15.12.2015- zber biologického odpadu -november 2015.
Súvisiaca zmluva:
  80.00 €   Waste for taste s.r.o.   Panská 18, 811 01 Bratislava   46549625 16.12.2015
  2280   Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie DC Clementisa 51.
Súvisiaca zmluva:
  143.99 €   Beáta Rašlíková-Pivo-Limo   Bosniacka 64, 917 01 Trnava   33559520 16.12.2015
  2279   Fa. zo dňa 15.12.015-občerstvenie DC Hlavná 17.
Súvisiaca objednávka:
  756.00 €   Beáta Rašlíková-Pivo-Limo   Bosniacka 64, 917 01 Trnava   33559520 16.12.2015
  2278   Fa. zo dňa 15.12.015-krovinorez.
Súvisiaca objednávka:
  219.00 €   CKD market   Zelenečská 111/1,917 01 Trnava   36232017 16.12.2015
  2277   Fa. zo dňa 15.12.015-tovar ZOS Coburgova.
Súvisiaca objednávka:
  1098.00 €   BT Dominik s.r.o.   Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava   36747050 16.12.2015
  2276   Fa. zo dňa 15.12.015-tovar sklad.
Súvisiaca objednávka:
  230.40 €   BT Dominik s.r.o.   Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava   36747050 16.12.2015
  2275   Fa. zo dňa 15.12.015-vozíky pre upratovačky.
Súvisiaca objednávka:
  334.69 €   Martina Drgoňová-Saskialux   Veterná 6489/10, 917 01 Trnava   43742688 16.12.2015
  2269   Fa. zo dňa 15.12.015(zmluva zo dňa 25.3.2006).   419.97 €   Slovnaft,a.s.   Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 16.12.2015
  2261   Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: október, november a december 2015.
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.
  727.97 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 16.12.2015
  2262   Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015.
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.
  42.96 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 16.12.2015
  2263   Faktúra (prijatá dňa 14.12.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac december 2015.
Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.
  28.08 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 16.12.2015
  2281   Fa. zo dňa 15.12.015-obj.č.430,431,432,433/015,
zverejnené 8.12.2015.
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Lyreco - SLOVAKIA   Na pántoch 18, 831 06 Bratislava   35958120 16.12.2015
  2293   Faktúra (prijatá dňa 16.12.2015) za opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 13/C, p. Macháčová, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP,Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  48.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 17.12.2015
  2309/2015   oprava vstupnej automatickej otváracej rampy a priestorov vrátnice, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  9999.59 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 17.12.2015
  2310/2015   omrežovanie vstupu a stavebné úpravy, ZS, Mozartova 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  7595.56 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 17.12.2015
  2311/2015   žaluzie interiérové 100x110cm - 24ks a 50x110cm - 24ks a podružný materiál
Súvisiaca objednávka:
  1249.70 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   0 17.12.2015
  2312/2015   maliarske a natieračské práce, MŠ, Spartakovská 10, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1999.93 €   SOMIK, s.r.o.   Kopánková 53, 917 01 Trnava   0 17.12.2015
  2303/2015   Fakturácia za tovar od 1.11 dao 30.11. 2015
Súvisiaca zmluva:
  119.86 €   Kon -Rad   KON-RAD   684104 18.12.2015
  2304   Fakturacia za Vianočné posedenia DC Kopánka 7.12 .2015 TT
Súvisiaca zmluva:
  184.60 €   Pivo - Limo   Beata Rašíkova Pivo-Limo Bosniacka 64 ,Trnava   33559520 18.12.2015
  2305/2015   Stavebné opravy podla DL
Súvisiaca objednávka:
  10680.00 €   STEFFER s.r.o   STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava   36266027 18.12.2015
  2302/2015   Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015
Súvisiaca zmluva:
  260.95 €   Demifood S.r.o   Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2015
  2326/2015   Vyrergulovanie teplej vody v objekte MU Coburgova
Súvisiaca objednávka:
  5996.35 €   Firma ČEMAN   Firma ČEMAN ,Kopánkova 13,Trnava   17702178 18.12.2015
  2327/2015   oprava keramických parapetov a stavebné práce, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  14997.84 €   STEFFER s.r.o   STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava   36266027 18.12.2015
  2301/2015   Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015
Súvisiaca zmluva:
  324.74 €   Demifood S.r.o   Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2015
  2300/2015   Dodábka tovaru na základe účinnej zmluvy zo dňa 25.4.2015
Súvisiaca zmluva:
  695.59 €   Križanova VO OZ   Križanova VO OZ Trstínska cesta 9   4355811 18.12.2015
  2308/2015   Stavebné opravy podľa DL
Súvisiaca objednávka:
  4798.86 €   STEFFER s.r.o   STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava   36266027 18.12.2015
  2299/2015   Fakturacia za inštalačný material
Súvisiaca zmluva:
  1173.95 €   Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava   Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava   46122729 18.12.2015
  2298/2015   Fakturácia instalačného materiálu
Súvisiaca zmluva:
  1924.85 €   Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava   Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava   46122729 18.12.2015
  2308/2015   Stavebné opravy podľa DL
Súvisiaca objednávka:
  4798.86 €   STEFFER s.r.o   STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava   36266027 18.12.2015
  2297/2015   Dodanie várnic 5l ,10 l, 25 l
Súvisiaca objednávka:
  1780.00 €   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   30730937 18.12.2015
  2296/2015   Dodanie šalky porcelanové
Súvisiaca objednávka:
  39.60 €   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   30730937 18.12.2015
  2295/2015   tanier dezertný
Súvisiaca objednávka:
  1852.50 €   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   30730937 18.12.2015
  2294/2015   Dodanie tovaru pre kuchyne
Súvisiaca objednávka:
  20681.50 €   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   30730937 18.12.2015
  2306/2015   Stavebné práce podľa DL
Súvisiaca objednávka:
  5031.20 €   STEFFER s.r.o   STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava   36266027 18.12.2015
  2324/2015   Hydraulické vyregulovanie UK MU Coburgova
Súvisiaca objednávka:
  8896.40 €   Firma ČEMAN   Firma ČEMAN ,Kopánkova 13,Trnava   17702178 18.12.2015
  2322/2015   Kavovar NIVONA 605
Súvisiaca objednávka:
  350.00 €   Tea Coffee   Tea Coffee ,Gen Svobodu 1 ,91108 Trenčin   46108734 18.12.2015
  2321/2015   Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dna 5.6.2015
Súvisiaca zmluva:
  805.09 €   Demifood S.r.o   Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2015
  2325/2015   Výmena uzatváracieho ventilu UK v objekte MU Coburgova
Súvisiaca objednávka:
  599.88 €   Firma ČEMAN   Firma ČEMAN ,Kopánkova 13,Trnava   17702178 18.12.2015
  2320/2015   Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015
Súvisiaca zmluva:
  34.56 €   Demifood S.r.o   Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2015
  2330/2015   oprava čalúnených lavíc v čakárňach Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  4998.00 €   Jozef Joštic   Jozef Joštic ,T.Tekela 27 ,91700 Trnava   30711886 18.12.2015
  2319/2015   Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015
Súvisiaca zmluva:
  475.07 €   Demifood S.r.o   Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2015
  2318/2015   Fakturacia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015
Súvisiaca zmluva:
  445.33 €   Demifood S.r.o   Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2015
  2317/2015   Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015
Súvisiaca zmluva:
  30.76 €   Demifood S.r.o   Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2015
  2329/2015   Stavebné opravy podľa DL
Súvisiaca objednávka:
  21576.00 €   STEFFER s.r.o   STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava   36266027 18.12.2015
  2319/2015   Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015
Súvisiaca zmluva:
  36.90 €   Demifood S.r.o   Demifood S.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2015
  2315/2015   Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015
Súvisiaca zmluva:
  604.80 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 35 z 346