SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  621/2017   Paušálny poplatok
Súvisiaca zmluva:
  28.80 €   TT-IT s.r.o. ,T   TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,917 01 Trnava   44102771 07.04.2017
  631/2017   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  132.42 €   Senické a skalické pekárne a.s.   Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica   31416306 07.04.2017
  632/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  93.02 €   Senické a Skalické pekárne a.s.     31416306 07.04.2017
  630/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  168.18 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 07.04.2017
  629/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  111.06 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 07.04.2017
  633/2017   Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 3/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009   37079.69 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 07.04.2017
  643/2017   Odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava za mesiac 3/2017
Súvisiaca zmluva:
  216.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   0 10.04.2017
  644/2017   Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, dielenská oprava dekodéra a karty na kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH   209.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   0 10.04.2017
  645/2017   Premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava dvernej uzávierky na prízemí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH   26.60 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   0 10.04.2017
  646/2017   Faktúra za dodávku tepla za obdobie 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  508.03 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 10.04.2017
  647/2017   Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -9.85 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 10.04.2017
  648/2017   Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -115.04 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 10.04.2017
  649/2017   Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Kamenná cesta 1, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -5.29 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 10.04.2017
  650/2017   Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -0.01 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 10.04.2017
  651/2017   Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -7.44 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 10.04.2017
  652/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  96.96 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 10.04.2017
  640/2017   Kancelárske potreby   343.87 €   Lyreco CE ,SE   Lyreco , Na pántoch 18 , 83100 Bratislava   17639760 10.04.2017
  641/20107   Odborné prehliadky   76.37 €   Elvyt ,s.r.o.   ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 10.04.2017
  639/2017   PHM
Súvisiaca zmluva:
  206.30 €   SLOVNAFT a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 10.04.2017
  637/2017   Paušálny poplatok
Súvisiaca zmluva:
  229.20 €   TatraSoft Group s.r.o.   Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava   35752831 10.04.2017
  638/2017   Daňové poradenstvo   192.00 €   Ing. Miroslav MAUER   Ing. Miroslav MAUER , Kapitulská 26 ,91701 Trnava   30373182 10.04.2017
  655/2017   čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. poschodie
Súvisiaca objednávka:
  131.77 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 11.04.2017
  656/2017   vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V Jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -2.65 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 11.04.2017
  657/2017   vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -3.17 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 11.04.2017
  658/2017   vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -2.17 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 11.04.2017
  654/2017   Polatok za odpad   1.99 €   Sprrava KŠZ   Sprrava KŠZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava   598135 12.04.2017
  659/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  112.61 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 12.04.2017
  660/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  168.00 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 12.04.2017
  661/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  706.88 €   MIK s.r.o. EXPEDICIA SK   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 12.04.2017
  653/2017   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  36.00 €   Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika   Andrej Holka , Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika   47711876 12.04.2017
  662/2017   vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -0.20 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 12.04.2017
  671/2017   Derratizácia
Súvisiaca objednávka:
  72.00 €   Insekta DDD s.r.o   Insekta DDD s.r.o , Slnečná 33 ,91701 Trnava   45942986 12.04.2017
  672/2017   Deratizácia
Súvisiaca objednávka:
  55.00 €   Insekta DDD s.r.o   Insekta DDD s.r.o , Slnečná 33 ,91701 Trnava   46942986 12.04.2017
  670/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  285.04 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 12.04.2017
  669/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  236.90 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 12.04.2017
  668/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  57.36 €   Senické a skalické pekárne a.s.   Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica   31416306 12.04.2017
  666/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   Senické a skalické pekárne a.s.   Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica   31416306 12.04.2017
  667/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  61.02 €   Senické a skalické pekárne a.s.   Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica   31416306 12.04.2017
  663/2017   Hovorné   234.25 €   TT-IT s.r.o   TT-IT s.r.o. , Trhova 2 ,91701 Trnava   44102771 12.04.2017
  665/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  100.24 €   Senické a skalické pekárne a.s.   Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica   31416306 12.04.2017
  673/2017   Dezinsekcia nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  89.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   0 12.04.2017
  679/2017   Elektroinštalačné práce na sociálnych zariadeniach v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  1957.96 €   EL MONT - Dušan Kráľovič   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 12.04.2017
  664/2017   Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu.   184.38 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 12.04.2017
  674/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  33.08 €   MIK s.r.o. EXPEDICIA SK   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 13.04.2017
  675/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  355.71 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36240052 13.04.2017
  676/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  41.98 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 13.04.2017
  677/2017   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  57.56 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 13.04.2017
  678/2017   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  3416.47 €   STEFER s.r.o.   STEFER s.r.o. , Kapitulská 17 ,91701 Trnava   36266027 13.04.2017
  684/2017   Stojan na bicykle   117.60 €   B2B partner   B2B partner spol s.r.o. Sulekova 2 ,81106 Bratislava   44413467 13.04.2017
  680/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  577.65 €   Jozef Hutár-autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou   33217432 13.04.2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 93 z 346