SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  944/2018   Preprava osôb
Súvisiaca zmluva:
  183.14 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.05.2018
  949/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  355.77 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.05.2018
  927/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  709.36 €   Lubica Križanová VOZ   Lubica Križanová VOZ , Coburgova 84 ,91702 Trnava   4355811 24.05.2018
  948/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  88.70 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 24.05.2018
  936/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  383.85 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 24.05.2018
  937/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  290.25 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 24.05.2018
  938/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  282.45 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 24.05.2018
  935/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  187.15 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 24.05.2018
  951/2018   hOVORNé
Súvisiaca zmluva:
  30.00 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s.Metodova 8 ,821 08 Bratislav   35697270 24.05.2018
  950/2018   Oprava auta
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  210.49 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 24.05.2018
  931/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  43.81 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 24.05.2018
  932/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  67.83 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 24.05.2018
  953/2018   Faktúra za čistenie odtoku od wc elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  339.65 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 24.05.2018
  967/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, nastavenie brzdy výťahu LTAN 1800 v.č.8223/16, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2018. Zmluva z 31.8.20006. Cena je bez DPH.   27.20 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 28.05.2018
  970/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  88.70 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 28.05.2018
  975/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  139.76 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 28.05.2018
  974/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  156.52 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36283576 28.05.2018
  973/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  83.82 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.05.2018
  972/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  91.02 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.05.2018
  972/2018   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 , 919 01   50336932 28.05.2018
  969/2018   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  34.97 €   COPY PRINT GROUP s.r.o.   COPY PRINT GROUP s.r.o. , Bojnická 3 ,831 04 Bratislava   4531106 28.05.2018
  966/2018   servis výťahov   30.10 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 91701 Trnava   31419143 28.05.2018
  965/2018   Občerstvenie pre DC Hospodárska
Súvisiaca objednávka:
  239.44 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05   33559520 28.05.2018
  964/2018   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  205.20 €   Quatro print, spol. s r.o.   Quatro print, spol. s r.o. ,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika   36365645 28.05.2018
  968   Faktúra za opakované viacnásobné čistenie odtoku od wc elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  133.92 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 28.05.2018
  983/2018   Faktúra za opravu a servis výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.
  42.40 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 29.05.2018
  960/2018   Práčka
Súvisiaca objednávka:
  899.00 €   Elektromax   Elektromax ,Veterná 18/G Trnava   34442661 29.05.2018
  981/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  20.79 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 29.05.2018
  980/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  12.32 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 29.05.2018
  959/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  5.30 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 29.05.2018
  963/2018   hygienické potreby
Súvisiaca zmluva:
  71.12 €   TREND Hygiena s.r.o.   TREND Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady   44783892 29.05.2018
  961/2018   hygienické potreby
Súvisiaca zmluva:
  80.82 €   TREND Hygiena s.r.o.   TREND Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady   44783892 29.05.2018
  962/2018   hygienické potreby
Súvisiaca zmluva:
  433.35 €   TREND Hygiena s.r.o.   TREND Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady   44783892 29.05.2018
  976/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  420.36 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 29.05.2018
  977/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  606.54 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 29.05.2018
  978/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  434.04 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 29.05.2018
  979/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  125.28 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 29.05.2018
  955/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  380.34 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 29.05.2018
  959/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  265.47 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 29.05.2018
  957/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  31.70 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 29.05.2018
  958/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  38.64 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 29.05.2018
  914/2018   Oprava kotla   391.74 €   Gajdošík Kamil - JAZ servis   Gajdošík Kamil - JAZ servis , 919 Kátlovce 269   33550492 29.05.2018
  982/2018   Faktúra za prenájom rohoží v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie 23.04.2018 - 20.05.2018
Súvisiaca zmluva:
  41.76 €   Linsdtrom s.r.o.   Linsdtrom s.r.o., Orešianska ul .3 91701 Trnava   35742364 29.05.2018
  954/2018   Obrusovina
Súvisiaca objednávka:
  107.60 €   JUTEX Slovakia s.r.o.   JUTEX Slovakia s.r.o. ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava   36250643 29.05.2018
  992/2018   Faktúra za opravu fasády dvoch blokov zhotovením štruktúrovanej omietky vrátane soklového muriva, v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne máj 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  15408.33 €   DOMALL, s.r.o.   Rovná 2, 917 01 Trnava   36275310 29.05.2018
  996/2018   Dobropis z dodatočného zúčtovanie skutočnej variabilnej zložky ceny tepla za rok 2016 na podklade skutočného odberu tepla v roku 2016 do objektov podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.   -366.88 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 30.05.2018
  997/2018   Dobropis z dodatočného zúčtovanie skutočnej variabilnej zložky ceny tepla za rok 2015 na podklade skutočného odberu tepla v roku 2015 v objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.   -594.68 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 30.05.2018
  986/2018   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  161.22 €   Tibor Varga TSV   Tibor Varga TSV , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 30.05.2018
  991/2018   Polievka
Súvisiaca objednávka:
  79.48 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta   44240104 30.05.2018
  990/2018   Bujon
Súvisiaca objednávka:
  567.67 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta   44240104 30.05.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 142 z 346