SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1619/2020   Oprava auta TT089EC
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  285.77 €   AutoFrim s.r.o   AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 26.11.2020
  1620/2020   Zimná údržba vozidiel
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  99.46 €   AutoFrim s.r.o   AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 26.11.2020
  1615/2020   Montáž pneu
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  165.00 €   AutoFrim s.r.o   AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 26.11.2020
  1623/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  126.39 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 27.11.2020
  1624/2020   hovorné
Súvisiaca zmluva:
  184.84 €   Orange a.s.   Orange a.s. Metodova 8,82108 Bratislava   17639760 27.11.2020
  1626/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  419.62 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 27.11.2020
  1627/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  38.52 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 27.11.2020
  1628/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  181.43 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 27.11.2020
  1625/2020   Kan.stolicka
Súvisiaca objednávka:
  1824.00 €   BIBIONE   BIBIONE ,Tehelná 14 ,91701 Trnava   35400307 27.11.2020
  1629/2020   Náradie
Súvisiaca objednávka:
  229.80 €   Sobras Weld s.r.o.,Súhovská cesta 5 ,91701 Trnava   Sobras Weld s.r.o.,Súhovská cesta 5 ,91701 Trnava   4588841 27.11.2020
  1633/2020   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  1570.85 €   Maxel desing s.r.o.   Maxel desing s.r.o.,91902 Dolné Orešany   51058065 27.11.2020
  1632/2020   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  2501.58 €   FERRO s.r.o.   FERRO s.r.o.,Karpatská 2 ,811 05 Bratislava   31356435 27.11.2020
  1630/2020   Drevo   239.28 €   Démos trade s.r.o.   Démos trade s.r.o.,Pri Rajčianke 8913/25 ,01001 Žilina   36439851 27.11.2020
  1631/2020   Oprava kanalizácie
Súvisiaca objednávka:
  2076.45 €   Pavol Šurina   Pavol Šurina ,Tehelná 19 ,91701 Trnava   34427571 27.11.2020
  11/2020   Pokladničné bločky 11/2020   248.71 €   Stredisko socialnej starostlivosti   Stredisko socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,917001 Trnava   0 30.11.2020
  1634/2020   Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia a el. spotrebičov v zariadeniach a objektoch SSS. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  960.00 €   IVAN BOLEBRUCH   J. Slottu 27, 917 01 Trnava   22692282 30.11.2020
  1636/2020   Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia v ambulancii 3D ortodoncia, s.r.o. v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, trnava.
Súvisiaca objednávka:
  151.20 €   ASAP - Group SK s. r. o.   Laurínska 11, 811 01 Bratislava   51882001 30.11.2020
  1638/2020   Oprava výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   29.50 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 30.11.2020
  1639/2020   Faktúra za ročné predplatné - Justičná revue 2021.   0.00 €   Wolters Kluwer s. r. o.   Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2   31348262 30.11.2020
  10200135   Faktúra za opravu plastového okna s výmenou časti kovania (spodného ložiska) v kuchyni, v byte č. 35, Veterná 18/E, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava.

Termín: Ihneď

Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  50.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 01.12.2020
  1645/2020   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 11/2020, odberné miesto - V. Clementisa 51, Trnava. č. zmluvy 215/2009.   534.28 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.12.2020
  1646/2020   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za dodávku TÚV za obdobie 11/2020, objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  815.91 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.12.2020
  1648/2020   Faktúra za opravu a výmenu vodovodných rozvodov SV, TÚV a potrubí cirkulačného systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  49895.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 01.12.2020
  1640/2020   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  25.20 €   Towdy s.r.o.   Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava   44801777 01.12.2020
  1641/2020   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  656.88 €   Towdy s.r.o.   Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava   44801777 01.12.2020
  1635/2020     -4.08 €   Démos trade s.r.o.   Démos trade s.r.o.,Pri Rajčianke 8913/25 ,01001 Žilina   36439851 01.12.2020
  1647/2020   Servis výťahov 11/2020. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - Elektroservis   Jozef Šarmír - Elektroservis ,Zelená 17 ,91708 Trnava   14119285 01.12.2020
  1643/2020   Nábytok
Súvisiaca objednávka:
  302.40 €   B2B partner s.r.o.   B2B partner s.r.o.,Šulekova 2 ,81106 Bratislava   44413467 01.12.2020
  1649/2020   Pripojenie do siete
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 02.12.2020
  1650/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  28.33 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 02.12.2020
  1651/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  28.33 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 02.12.2020
  1654/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  10.15 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 02.12.2020
  1655/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  156.30 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 02.12.2020
  1652/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  65.00 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 02.12.2020
  1656/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  81.75 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.12.2020
  1657/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  186.34 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.12.2020
  1658/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  125.44 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.12.2020
  1659/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  100.80 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.12.2020
  1653/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  85.54 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.12.2020
  1663/2020   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava (LTAN 1800 v.č. 8223/16, OTAN 320 v.č. 4126/06, OTAN 320 v.č. 4127/06)za mesiac 11/2020. Zmluva z 31.08.2006.   626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava   31419143 02.12.2020
  1664/2020   Faktúra za odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v.č.4449/06, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava za mesiac 11/2020. Zmluva z 16.2.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava   31419143 02.12.2020
  1665/2020   Faktúra za premeranie riadiacich obvodov, demontáž, dodávka a montáž novej celoplošnej fotobunky, relé a čidla výťahu LTAN 1800 v.č.8223/16 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, november 2020. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   366.20 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava   31419143 02.12.2020
  1667/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  420.11 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 02.12.2020
  1671/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  46.60 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 02.12.2020
  1666/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  572.26 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 02.12.2020
  1672/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  11.75 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 02.12.2020
  1668/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  357.96 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 02.12.2020
  1670/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  24.88 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 02.12.2020
  1673/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  52.78 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.12.2020
  1674/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  38.17 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.12.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 232 z 346