SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1467/2020   Paušálna faktúra za zvoz triedeného zberu za rok 2020.
Súvisiaca zmluva:
  1706.40 €   FCC Trnava, s. r. o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 28.10.2020
  1472/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  9.59 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 30.10.2020
  1469/2020   Stravné lístky   8000.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava   52005551 30.10.2020
  1471/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  282.56 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 30.10.2020
  1476/2020   Elektro mat.
Súvisiaca zmluva:
  811.86 €   KONEX elektro, spol. s r.o.   KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika   31680569 30.10.2020
  1470/2020   Faktúra za ročný servis plynového tepelného čerpadla spolu s fancoilmi a kontrolou úniku chladiva v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1162.80 €   ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o.   Skladová 2, 917 01 Trnava   36226904 30.10.2020
  340/2020   Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na "dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam" v objektoch: Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod ; Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 ; Mestská ubytovňa, Coburgova 27 ; Denné centrum, Hospodárska 35, Trnava.
Termín: 10/2020
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  140.45 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 30.10.2020
  339/2020   Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, na "Jesennú deratizáciu" v nami spravovaných objektoch.
Termín: 10/2020
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  175.22 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 30.10.2020
  1020200466   Faktúra za obhliadku, čistenie kanalizácie vysokým tlakom a vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
  1176.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 02.11.2020
  1480/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  16.79 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 02.11.2020
  1481/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  353.05 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.11.2020
  148/2/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  63.36 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.11.2020
  1479/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  211.36 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.11.2020
  1477/2020   Faktúra za vykonanie periodickej odbornej prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení podľa vyhlášky.
Súvisiaca objednávka:
  2609.30 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 02.11.2020
  1483/2020   Zálohová platba za plyn za mesiac November 2020.
Súvisiaca zmluva:
  4677.56 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 02.11.2020
  1484/2020   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za dodávku TÚV za obdobie 10/2020, objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  815.91 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.11.2020
  1485/2020   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 10/2020, odberné miesto - V. Clementisa 51, Trnava. č. zmluvy 215/2009.   534.28 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.11.2020
  1506/2020   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, za mesiac november 2020. Zmluva z 14.7.2006.   362.40 €   OBORIL Peter   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 03.11.2020
  1487/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  627.06 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 04.11.2020
  1499/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  30.75 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 04.11.2020
  1488/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  546.30 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 04.11.2020
  1494/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  539.96 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 04.11.2020
  1493/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  374.13 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 04.11.2020
  1497/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  5.35 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 04.11.2020
  1489/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  31.42 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 04.11.2020
  1490/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  5.66 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 04.11.2020
  1491/2020   &pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  20.19 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 04.11.2020
  1492/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  66.92 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 04.11.2020
  1495/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  189.28 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 04.11.2020
  1496/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  153.46 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 04.11.2020
  1498/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  60.72 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 04.11.2020
  1500/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  115.80 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 04.11.2020
  1501/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  122.20 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 04.11.2020
  1507   Faktúra za obhliadku, monitoring a opravu poškodených častí strechy na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1890.00 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 04.11.2020
  1508/2020   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, október 2020.
Súvisiaca zmluva:
  5599.69 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 04.11.2020
  1502/2020   Dohlad
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan ČEMAN   Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 05.11.2020
  1503/2020   Licenčný polatok
Súvisiaca zmluva:
  149.28 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 62 60200 Brno   26297850 05.11.2020
  1504/2020   Odborné prehliadky   193.68 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o. Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 05.11.2020
  1505/2020   Maliarsky materiál
Súvisiaca zmluva:
  209.19 €   Chemolak a.s.   Chemolak a.s. ,Továrenská 7 ,91904 Smolenice   2147483647 05.11.2020
  964/2020   Školenie   0.00 €   Regionálne vzdelávacie centrum ,Jaslovské Bohunice   Regionálne vzdelávacie centrum ,Jaslovské Bohunice   31826385 05.11.2020
  1511/2020   Faktúra za opravu a výmenu zábran na okná proti holubom, vyčistenie priestorov na strechách a strojovniach od trusu holubov a opravu a výmenu oceľovej mreže na hlavný vstup na detské od. v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4996.17 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 05.11.2020
  1510/2020   Faktúra za opravu požiarnych zariadení.
Súvisiaca objednávka:
  7140.86 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 06.11.2020
  1515/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  208.01 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 06.11.2020
  1512/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  200.18 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 06.11.2020
  1514/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  14.79 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 06.11.2020
  1517/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  23.61 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 06.11.2020
  1518/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  379.72 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.11.2020
  1513/2020   poplatky
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 06.11.2020
  1509/2020   Podpora APV
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,83201 Bratislava   35752831 06.11.2020
  1516/2020   Faktúra za spotrebu el. energie za mesiac Október 2020.
Súvisiaca zmluva:
  -744.96 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 06.11.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 229 z 346